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页眉 页眉 页脚 页脚 页眉 页眉 页脚 页脚 合同管理流程 目标 本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管 理活动做出规定。确保： 1） 合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪 2） 每个合同有效率地按合同条款执行， 并严格对变更进行管理。 应用范围 适用于下列按工作种类划分五类合同： 1） 工程类 包括土建、机电、装修 2） 设计类包括勘察、设计 3） 前期类包括各类前期 4） 咨询类 包括招标代理、监理、前期审价 5） 其他类包括保险 主要工作范围包括以下流程： 1） 招标合同签订流程 2） 非招标合同签订流程 3） 土建承包商期中付款推荐书流程 4） 机电承包商期中付款推荐书流程 5） 咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类） 6） 合同支付流程 7） 索赔管理流程 8） 合同结算 3.岗位职责 岗位 职责 集团总裁 ?在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审 批合同支付。 集团行政办公会 ?对项目进行过程中的重大事件做出决策； ?并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。 集团建设事业部 ?审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维 护有关前期工程类承包商数据库。 集团合约部 ?负责招标合同文件审核与签订； ?审核付款申请推荐书。 集团财务部 ?负责合同款项的支付与审计。 项目控制小组 ?在项目结算流程中，审批结算报告 合约工程师 ?负责非招标文件签订流程 ?负责期中付款推荐书流程 ?负责项目合同索赔流程 ?负责项目合同结算 土建工程师 ?核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单 位按计划完成工作； ?对索赔事件进行取证 项目设计工程师 ?核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计 划完成工作。 机电工程师 ?核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单 位按计划完成工作； ?对索赔事件进行取证 档案工程师 ?在合同管理过程中产生的控制文档进仃存档， 并编制存档清单。 4.流程负责人 流程名称 负责人 招标合同签定流程 集团合约部 非招标合同签定流程 合约工程师 期中付款推荐书流程（工程类） 合约工程师 期中付款推荐书流程（前期设计 和咨询类） 合约工程师 合同支付流程 集团财务部 索赔管理流程 合约工程师 合同结算 合约工程师 定义 无 相关文件： ? 变更处理程序 国家规定文档 ? 《经济合同法》 ? 《建设工程施工合同管理办法》 ? 《建设工程勘察、设计合同条例》 8.建议流程 PW_6.1招标合同签订 页眉 页眉 页脚 页脚 PW_6.1招标合同签订流程-流程描述 序 号 活动名称 输入 处理 输出 处理时间 （天） 1 中标单位收到中 标通知书 ?中标通知书 中标单位对中标通知书内容进 行响应，若需对合同内容提出修 改，则反馈给合约工程师；若无 需修改，合约工程师则进行合同 正式文本的制作。 ?中标单位就中标 通知书内容的响 应结果。 收到中标通 知书后一周 内。 2 合约工程师就合 同内容修改组织 签约谈判 ?中标单位就中 标通知书内容 的修改建议。 合约部会同投资监理、集团公司 合约部及土建/机电工程师，与中 标单位就修改内容进行谈判，列 出差异条款，提出书面意见。 ?谈判会议纪要 ?差异条款报告 3 3 项目公司相关领 导审核差异条款 ?谈判会议纪要 ?差异条款报告 项目公司相关领导审核差异条 款报告，审核通过，合约工程师 编制合同文本，审核不通过，合 约工程师继续与承包商进行协 ?项目公司相关领 导审核后审核流 转单。 3  序 号 活动名称 输入 处理 输出 处理时间 （天） 商。 4 集团合约部审核 差异条款 ?谈判会议纪要 ?差异条款报告 集团合约部审核差异条款报告， 审核通过，合约工程师编制合同 文本，审核不通过，合约工程师 继续与承包商进行协商。 ?集团合约部审核 后审核流转单。 3 5 合约工程师编制 合冋文本 ?集团合约部审 核意见 根据差异条款的报告意见，及集 团合约部的审核意见，合约工程 师进行合同文本的编制，发放审 核流转单。 ?合同文本初稿 ?合同审核流转单 3 6 项目公司相关领 导审核合冋文本 初稿 ?合冋文本初稿 ?合同审核流转 单 项目公司相关领导审核，输入审 核意见，审核通过再由集团合约 部审核，审核不通过，则返回合 约工程师进行修改。 ?项目公司相关领 导审核后合同审 核流转单。 3  序 号 活动名称 输入 处理 输出 处理时间 （天） 7 集团合约部审核 合冋文本初稿 ?合同文本初稿 ?合同审核流转 单 集团合约部审核，输入审核意 见，审核通过再由集团行政办公 会审批，审核不通过，则返回合 约工程师进行修改。 ?集团合约部审核 后合同审核流转 单。 3 6 集团行政办公会 审批 ?合同文本初稿 ?集团合约部审