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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-81 页码PAGE 内部审计经理职务工作说明书正式版 内部审计经理职务工作说明书正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 内部审计经理职务工作说明书正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　内部审计经理职务工作说明书　　职务：内部审计经理　　工作类别：财务部 部门：业务流程及内部控制　　职责范围：全国 主管职务：财务及电脑部总监　　学历/专业： 大学本科学历 下属人数：1-2人　　专业资格要求：注册会计师 电脑应用水平：熟悉Microsoft软件　　相关经验：3年 英文水平：熟练的阅读/书写/口语能力　　财务授权：　　分析程度：提高或采用新的分析方法以适应复杂分析　　工作复杂性：相当复杂的多种工作，并需要制订一年至三年的中期计划　　工作独立性：以公司现有的政策和一些影响公司运作的特定目标为框架，按公　　司整体的管理方向独立地进行思考、行动、作决定　　解决问题程度：在回答问题前，需要通过建设性思维分析、评估这些问题　　管理责任：管理某一功能部门。根据公司目标工作，由副总及总经理直接控制职责失误的危害程度：严重影响公司短期或长期的财务状况　　内部联络：需要与大量管理层员工建立联系　　外部联络：参与影响公司声誉，产品质量和利润的重要磋商　　工作综述：　　主要工作(Key Focus Area)　　从职位界定指南(附表六)中选择适当的要求，如需添加额外内容，请参照 职位界定指南(附表二)。主要工作应不少于6项，不多于10项，而且其中至少包括一项公司价值观的主要工作要求。　　重要性：5-最重要，4-比较重要，3-重要，2-一般，1-不太重要　　职位：内部审计经理　　重要性 主要工作描述　　5评价现存内部控制体系及公司政策的优劣以保护公司固定资产。使公司有效运作，并为公司管理层在财务管理上提供准确、系统信息　　5制定本公司财务政策手册并有责任随形势变化作相应修改　　4保证公司内部控制体系和由此产生的财务资料、文件与本地及总部标准相符　　3执行由EXCOM 交办的特殊调查工作　　2保留及更新XX伦总部及全球财务政策手册、公司政策及行政手册　　技能要求　　从下表中选择相关项目，这些能力的定义请详见职位界定指南(附表四)。如需增加新的能力要求，请参照职位办公室掼(附表三)，并与人力资源部联系。能力要求应不少于6条，不多于10条。其中黑斜体字部分为必须达到的能力程度。　　职位：内部审计经理　　主导能力 能力描述　　?风险管理能力　　1.能够发现并评估工作中存在的风险和机遇，并提出解决办法　　2.能够预见工作中隐含的风险和机遇，并运用良好的判断力来抓住机遇和解决问题。　　?产品、行业　　知识 1.对本职工作拥有足够的技术和专业知识。　　2.了解本行业的整体状况，洞察行业发展趋势。　　基础能力 能力描述　　?策略规划能力 1.能够将公司的战略、策略及目标转换为本组织的工作发展计划。能够精确地预测将来的结果及趋势，并能将远景转化为可实现的策略及目标。　　?沟通技巧 1.口头沟通技巧(运用适当的文法和词汇，结合身体语言，有效地表达自我和聆听对方)　　2.书面表达技巧(结构得当、语法正确、文笔流畅、措辞恰当和表达清楚地书写文件)演讲展示技巧(面对团队，能够运用适当的口头语言、身体态势及辅助视听器材，有效地传达信息〕　　?逻辑判断能力 1.依据逻辑推理和充足的信息作出判断和决定。　　2.依据有限的信息，在有指导的情况下，作出判断和决定。　　3.依据有限的信息，在无指导的情况下，作出判断和决定。　　?服务客户精神 1.认真倾听并了解客户，对客户的意见作出积极反应。　　2.跟进客户，进行调查，以此来不断改善产品及服务。　　3.预测顾客需求，超越顾客期望。　　?计划与条理性 1.能够有效地为同时进行的各项活动安排时间，或有效地为某一个项目的执行制定完整的计划。　　2.为自己及工作小组拟定行动计划，以达成既定目标。