4m1e变更控制程序.docxVIP

志源实业 志源实业 志源实业 志源实业 文件编号： COP28.1 惠州志发五金制品塑料电镀有限公司 版 本：第三版 CHEE FAT METAL PRODUCTS PLATIC PLATING.,LTD. 第 2 页， 共 4 页 1 . 0目的 为保证产品质量，对所有涉及 4M1E变更的各个阶段实施有效控制，确保产品能满足顾 客的要求。 0应用 适用于公司所有涉及 4M1E变更的各个阶段的确认过程。 0定义 4M1E 变更：人(Man )、材料(Material )、设备(Machine )、工艺 (Method )、规格、场地、供应商及环境( En tiro nment )等的变更。 0职责 4 . 1注塑部： 负责公司内部量产阶段 4M1E变更申请的提交并执行 4M1E变更过程。 负责对变更前后暂放在生产部门的物料做出标示。 4. 2采购部 采购部负责通知供应商(电镀、注塑等)执行 4M1E变更通知，并在物料上贴上相 应的标示。 负责供应商4M1E变更的提交及跟进变更过程。 4 . 3品质部： 负责对4M1E变更后产品和环境变更物质进行检验并出具检验报告； 负责对4M1E变更过程进行监控； 负责对4M1E变更结果的确认。 4 . 4工程部： 负责量产阶段对 4M1E变更结果的确认； 负责根据4M1E变更结果变更相关文件。 负责对4M1E变更结果的跟进。 4 . 5生产计划部： 负责安排生产部门进行 4M1E变更； 负责跟进4M1E变更的进度。 4 . 6业务部： 负责客户提出变更要求的传达，并组织相关部门进行变更评审； 文件编号： COP28.1 惠州志发五金制品塑料电镀有限公司 版 本：第三版 CHEE FAT METAL PRODUCTS PLATIC PLATING.,LTD. 第 3 页， 共 4 页 负责与客户沟通，向客户提交 4M1E变更申请书及相关材料。 负责4M1E变更后对变更前物料的处理； 负责跟进客户提出变更的进度。 4 . 7生产计划部（仓务组）： 负责对变更前在库产品的统计和标识。 4. 8设备动力部 负责设备采购及维修过程中内部 4M1E变更申请的提交及执行； 负责对自己内部 4M1E变更结果的跟进； 0内容 5 . 1客户要求的4M 1E变更流程 志源实业文件编号: 志源实业 文件编号: COP28.1 惠州志发五金制品塑料电镀有限公司 版 本: 第三版 CHEE FAT METAL PRODUCTS PLATIC PLATING.,LTD. 第4页， 客户要求 5 . 1 . 1业务部接到客户变更要求后，召集 相关部门进行评审，并根据评审结果填写 4M1E 变更通知书发送到相关部门；同时应 积极与客户沟通，及时处理在库物料。 根据生产实际情况编排生产，编排生产时注 5 . 1 . 2生产计划部接到业务部的通知后， 业务部招集各部门评审 意“变更前物料”及“变更后物料”不可同 时间生产，以免混淆。 业务部发4M1E变更通知 1 生产计划部发出 1 ［生产仕务单 5 . 1 . 3生产计划部（仓务组）在接到 《4 M1E 变更通知书》后，对在库存变更 前、后产品作上标识。 5 . 1 . 4生产制造部接到《 4M1E 变更通知 书》后，对暂放在生产车间的变更前后物料 做好区分，并按要求在外箱上张贴 “变更前 物料”及“变更后物料”标示。 NG NG 生产部门按要求进行变更 5 . 1 . 5品质保证部对生产制造部门实施变 更后的产品进行检验，并出具相关检验报 告；若是环境要素变更，应同时提供变更后 与环境关联物质的 ICP数据及其它客户要求 资料。 品管部对变更 后产品进检测 5 . 1 . 6项目开发部提交变更后样板给业务 部， 更， OK 由业务部转交客户认。若为环境要素变 在提供样板的同时，应提供: 项目开发部提交样板给业务 变更物质的材质成份表和有效的与环境关 联物质ICP数据。 ②变更后样品与环境关联物质 ICP数据。 ③ 其它客户要求的相关资料。 客户确认 5 ．2 公司内部提出 4M1E 变更流程 OK 变更后的文件受控后分发 惠州志发五金 制品塑料电镀有限公司 第三版 CHEE FAT METAL PRODUCTS PLATIC PLATING.,LTD. 第5页，共4页 5 . 2 . 1申请变更部门向项目开发部提交 申请变更部门提出 4M 1E 4M1E 变更申请书。 变更申请 2项目开发部根据申请变更部门的 项目开发部评 变更理由、变 更可行性以及确认变更后的物料不含有相关禁 用物质。 变更通知书》。如评估不可行，则取消变更。 6.业务部在更改开始实施日期（如有）的 天前将《4M1E 变更通知书》提供客户批准。 发岀4M1E变更通知书 5 . 2 . 5