工程变更控制程序.docx

目的 为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保 持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。 范围 本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程） , 包 括来自于顾客、公司内部和分供方。 定义 申请人： A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。 职责 4.1 技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对 影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部 门，对相关技术文件实施更改。 4.2 物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划， 负责有关产品 / 组件和过程变更 的实施，提出变更需求、参与变更评审等。 4.3 采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变 更而产生的淘汰物料进行处理。 4.4 各部门负责实施变更 / 提出变更需求，沟通 / 反馈变更实施效果，参与变更评审等。 程序 5.1 顾客向公司提出的变更 责任部门 序号 流程 流程说明 输出资料 主导 参与 技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通 外来文件接收登 1 顾客要求更 知（ Email 、Fax 或文件）时，填写《工程变 技术部 记表 改 营销部 更申请单》。 工程变更申请单 技术部项目工程师（两个工作周内）召集采 购部、质量部、营销部、物流部、生产部、 工程变更可行性 财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括 评估表 材料 / 零部件采购和供应、生产设备、生产 2 相关部 变更评审 工装 / 夹具 / 工具、检测设备和实验设备、生 技术部 工程变更台账 门 工程变更日程计 产能力、人员技术要求等）进行评审，并记 划表 录于《工程变更可行性评估表》 ，由项目工 程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和 变更执行。 2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理， 进行跟踪； 3）通过评审后的产品，制定变更日程计划； 顾客提出的变更不可行，则将内部评审不可 与顾客沟通 行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见 3 提出变更的 后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求 技术部 工程变更申请单 方法、途径 提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行 变更评审。 1）变更获客户认可后，项目工程师根据变 更要求实施公司内部临时变更工艺，并负责 组织变更后的产品试制工作。 产品检验报告 2）质量部对变更后的产品（至少 5 套）按 4 产品实施变 技术部 相关部 产品性能试验报 更 图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能 质量部 门 实验，提供书面的产品检验测试报告。 告 3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段 （样件、试生产）产品供装配验证 项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客 5 变更产品跟 户试装合格，则准备 PPAP资料向客户提交， 技术部 产品试装验证报 进验证 若不合格，则重新协商并按客户要求提供产 告 品供验证。 1）技术部项目工程师按客户要求或《生产 提交 PPAP 件批准程序》要求准备 PPAP文件并提交。 相关部 6 2）技术部项目工程师跟进客户批准情况， 技术部 PPAP文件 资料 门 若没有完全批准，则根据客户要求进行整 改，若完全批准，则实施内部永久变更。 1）收到客户 PPAP文件批准资料，由项目工 程师编制《设计和工程更改通知单》 ，，会签 设计和工程更改 下发设计和 采购部、 质量部、营销部、物流部、 生产部、 通知单 7 工程变更通 财务部，由部门经理批准。 技术部 文件资料发放回 知单 2）技术部项目工程师负责内部的变更资料 收记录表 准备，由资料管理员根据《技术文件更改通 知书》要求，将文件受控下发到使用部门。 工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批 设计和工程变更 8 文件存档 准后的 PPAP文件移交资料员单独存档，资 技术部 台帐 料管理员记录于变更台账。 5.2 公司内部发起的变更 序 责任部门 输出资料 流 程 流程说明 号 主导 参与 公司各部门（采购部、质量部、营销部、物 公 司 内 部 申 流部、生产部、财务部、技术部）根据实际 1 相关部门 工程变更申请单 请更改 需要对产品开发过程或产品制造过程提出变 更申请。 1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集 采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、 财务部门对公司内部提出的变更的可行性 （包括材料 / 零部件采购和供应、生产设备、 工程变更可行性 生产工装 / 夹具 / 工具、检测设