压力管道设计程序文件.pdfVIP

目 录 01 文件和资料控制程序 4 02 合同控制程序 7 03 设计控制程序 11 04 内部质量审核程序 18 05 管理评审程序 21 06 纠正与预防措施程序 24 07 人员培训、考核管理程序 27 01 文件和资料控制程序 1.1 目的 1.1.1 将本公司文件和资料进行控制和管理（包括与质量有关的外来文件） , 确 保在质量体系使用场所的文件和资料正确、有效、适用、充分。 1.1.2 确保质量活动顺利地开展与实施。 1.2 适用范围 本程序适用于组织内质量体系相关文件和资料的控制。 1.3 职责 1.3.1 设计技术负责人负责压力管道设计质量体系文件的建立， 并上报总经理批 准； 1.3.2 标准化责任人负责有关压力管道设计国家标准、安全技术规范的收集； 1.3.3 办公室档案 （资料）员负责文件和资料的统筹管理以及文件的发放、 换版、 存档等工作，确保发放文件的有效性。 1.3.4 设计院正确使用文件及妥善保管文件。 1.4 工作程序 1.4.1 受控文件 受控文件的定义及内容：需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等 进行控制的文件。 受控文件的封面或电子文档库有红色 “受控文件”标识，文件 更改后对原文件应当收回或更新，作销毁处理或加盖“作废”标识，或改作“参 考”文件。质量手册、程序文件（管理制度）及作业指导文件（规程、流程、要 求、说明、规范、指南）等都是受控文件。 1.4.2 非受控文件： 非受控文件的定义及其管理： 凡不属于受控文件范围的文件为非受控文件。 非受 控文件不作为组织质量活动使用时 , 该类文件其封面或页面上无“受控”印章标 识，文件更改不必通知文件持有者。 1.4.3 外来文件： 指来源于组织之外的与组织质量活动有关的文件。 （如：法律、 法规、标准、行业规范、客户要求等） . 1.4.4 文件与资料的标识 a）、质量体系文件 Q/ZL-JS-2001 《压力管道设计质量手册》 Q/ZL-JS-2002-01~07 《压力管道设计程序文件》 Q/ZL-JS-2003-01~13 《压力管道设计管理制度》 Q/ZL-JS-2004 《压力管道设计技术规定》 b ）、记录 JL XX 200X 年份 流水号（ 01、02,, ） 记录编号 c ）、外来文件 WL—XX－200X 年份 登记序号 外来文件 1.4.5 文件和资料的发放 1.4.5.1 受控文件的发放由办公室正式填写《文件发放与回收记录表》 ；例 JL-03-2009 。设计技术负责人批准后按清单进行登记发放，