医院风险流程图.docx

范县人民医院领导责任追究制度 范县人民医院领导责任追究制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 范县人民医院领导责任追究制度 范县人民医院领导责任追究制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 资金管理权 一）资金报销流程图 财务科复核 不合规 合规 二）资金使用审批流程图 职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 审核是否计划批量支付 计划付款 非计划付款分管院长及相关职 能部门负责人共同 讨论，纪检小组监督会 计划付款 非计划付款 分管院长及相关职 能部门负责人共同 讨论，纪检小组监督 会财计务科师复审核批， 院长签名批准 支付现金或转账 风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究 依据：《经费开支审批制度》 二、基建工程项目管理权 一）、新建项目基建工程招投标流程图 班子会研究立项 风险点 风险点 办公室报政府规划部门批准 纪 检小组 监督监督 及时公开工程预、决算及审计结果 风险点 二）、房屋维修工程管理流程图 科室提出维修申请 风险点 总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计 风险点 预算内 1000 元能科以室下审由批职 预算内1000 至1万元以下 分管院长审 批 预算内1至10万元 及预算外10万元 以下由院长审批， 10万元以 上由班子 会讨论 组织验收 结算 资料归 风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育， ，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定 三、 设备、物资、耗材采购权 一） 设备、物资、低值耗材采购流程图 使用科室提出购买申请预算内1000 使用科室提出购买申请 预算内1000 预算内1000 预算内1至10万元 10万元以 元以下由职 至1万元以下 及预算外10万元 上由班子 能科室审批 分管院长审批 以下由院长审批 会讨论 风险点 范县人民医院领导责任追究制度 范县人民医院领导责任追究制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 范县人民医院领导责任追究制度 范县人民医院领导责任追究制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 征求使用科室意见，制定技术参数 单件5万元以下或多件 10万元以下院内审计 单件 5 万元以上或多件 10万元以上公开招标 制定标书，发布公告 收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 风险点签定合同和诚信承诺书 风险点 签定合同和诚信承诺书 纪检监督 开标评标，确定中标供货单位 安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续目合清法楚，账 二）高值医用耗材采购流程图 使用科室提出购买申请 职能科室审查预算内1000 元以下由职 能科室审批预算内1000 至1万元以下 分管院长审批 职能科室审查 预算内1000 元以下由职 能科室审批 预算内1000 至1万元以下 分管院长审批 预算内1至10万元 及预算外10万元 以下由院长审批 10 万元以 上由班子 会讨论 按卫生部高值医用耗材 按 已 公开 招 按 审 计 价 按 公 开 招 制定标书，发布公告 收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 开标评标，确定中标供货单位 风险点风险点签定合同和诚信承诺书 风险点 风险点 签定合同和诚信承诺书 风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。 四、药品采购权 一）一般药品采购流程 风险点药管员根据我院药品目录、药品使 风险点 用情况及库存量制定采购计划 范县人民医院领导责任追究制度 范县人民医院领导责任追究制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 范县人民医院领导责任追究制度 范县人民医院领导责任追究制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 风险点 分管院长审批 采购员网上发送计划 供应商网上接收订单 药库保管员在网上做到货确认 二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图 （临临床科时室用医药务）人申员请填表写，科科室室特主殊任用审药批同意 风险点药事委员会作出意见 风险点 药事委员会作出意见 药剂科主任审批 风险点风险点 风险点 风险点 到货后药房人员通知临床科室取药 备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后 24 小时内补办相关手续 三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图 风险点药剂科负责人对申请药品作出意见临床科室医务人员填写患者特殊用药 （临 时采购）申请表，经患者知情同意， 科室 主任批准 风险点 药剂科负责人对申请药品作出意见 备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后 24 小时内补办相关手续 四）临床科室备用药品管理流程 药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备 用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等） 按照《临床科室领用药品管理办法》 科室指派专人从药剂科领取药品 风