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不符合项报告
审核部门
文控中心
审核依据
ISO9001 : 2008标准4.2及【文件和记录管理程序】
陪同审核人员
审核时间
2016-8-18 对应要素 4.2
不符合项描述：
查文控中心外来文件管理时，发现【中华人民共和国质量法】未有识别及登记。
□符合 ■不符合
审核员：
陪同审核人员：王丽飞
日期:2016-8-18
原因分析/纠正措施：
原因分析：
文控人员对外来文件意识不强；
对标准理解不透彻。
纠正措施：
立即在网络查找下载【中华人民共和国质量法】并列入外来文件清单中。
制定：
审批：
日期：
预防措施：
对文控人员进行IS09001 : 2008标准4.2及【文件和记录管理程序】培训。
制定：
审批：
预计完成日期::
跟踪确认：
经后续跟踪审核上述问题已改善完毕。
审核员：
管理者代表：
日期：
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QF-MR-06-01
不符合项报告
审核部门
人事
审核依据
ISO9001 : 2008标准6.2及【资源管理程序】
陪同审核人员
审核时间
2016-8-18 对应要素 6.2
不符合项描述：
查2016年度培训计划时，应 6月份做仓库管理培训，但人事部门未能提供相关的记录，也未能说明其原因。
□符合 ■不符合
审核员：
陪同审核人员：
日期：
原因分析/纠正措施：
原因分析：
人事文员工作忙，责任不强；
纠正措施：
重新安排培训计划，并做好记录。
制定：
审批：
日期：
预防措施：
对人事文员进行IS09001 : 2008标准6.2及【资源管理程序】培训；
对培训计上的培训内容要求人事文员定期跟踪并及时报告给管理者代表，由管理者代表来监督培训执行情况。
制定：
审批：
预计完成日期：
跟踪确认：
经后续跟踪审核上述问题已改善完毕。
审核员：
管理者代表：
日期：
不符合项报告
审核部门
生产部
审核依据
ISO9001 : 2008标准6.3及【生产过程及标识追溯性管理
程序】
陪同审核人员
审核时间
2017-1-10 对应要素 6.3
不符合项描述：
查生产部设备管理时发现在 11月10-11日未能提供日常保养记录。
□符合 ■不符合
审核员：
陪同审核人员：
日期：
原因分析/纠正措施：
原因分析：
1） 作业员意识较低，责任心不强。
纠正措施：
2） 立刻更正错误，口头教育作业员，提高作业员意识。
制定：
审批：
日期:2016-8-18
预防措施：
对作业人员进行培训ISO9001 : 2008标准6.3及【生产过程及标识追溯性管理程序】； 在每天下班前由班组长对各组进行抽查，检查每天机器设备点检情况。
制定：
审批：
预计完成日期：
跟踪确认：
经后续跟踪审核上述问题已改善完毕。
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审核员：
管理者代表：
日期：
QF-MR-06-01
不符合项报告
审核部门
采购
审核依据
ISO9001 : 2008标准7.4及【采购管理程序】
陪同审核人员
审核时间
20161-10 对应要素 7.4
不符合项描述:
查供应商进辉有在合格供应商名册中，但未以有提供其评监记录。
□符合 ■不符合
审核员：
陪同审核人员：
日期：
原因分析/纠正措施：
原因分析：
采购工作忙遗漏；
纠正措施：
立即重新评监该供应商。
制定：
审批：
日期：
预防措施：
对采购进行ISO9001 : 2008标准7.4及【采购管理程序】培训；
要求采购人员在开发应供商完成，对供应商进行评估的记录报管理者代表审批。
制定：
审批：
预计完成日期：
跟踪确认：
经后续跟踪审核上述问题已改善完毕。
审核员：
管理者代表：
日期：
QF-MR-06-01
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