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编号： XG 新概念管理制度 版号： Ver 1.01 新概念科技电梯有限公司 不合格品控制程序 新概念科技电梯有限公司 2017 年 2 月 1 日发布 1、目的 提供产品实现过程中有关品质不符合的程序，避免品质不符合扩大，并提供必要的纠 正、纠正措施和预防措施，避免再发生相同品质不符合。 2、适用范围 本程序适用于进货至成品交付后所有原材料、成品，由于设计、采购、制造、检验或 管理等原因造成的品质不符合的控制。 3、职责 3.1 品管部门负责： a) 不合格品的标识、记录、报告； b) 判定不合格的责任部门； c) 不合格品纠正后的验证； d) 处理过程追踪； e) 要求相关部门提出纠正措施，进行实施与检讨，以防止再发； f) 不合格品防止再发后的查证确认。 3.2 采购部门负责： a) 不合格物料的退货、调换和索赔； b) 对在生产加工过程中由于进货物料的不合格造成的不合格品的纠正方案的提出； c) 办理不合格品的评审手续。 3.3 生产注塑部门负责： a) 制造人员负责自检过程和自查过程所发现的不合格的报告及不合格品纠正后的送检； b) 检验、试验状态标识的保护； c) 不合格品纠正方案的提出； d) 办理不合格品的评审手续； e) 组织不合格品纠正的实施； f) 不合格品的返工、返修时限的控管。 3.4 仓管部门负责： a) 产品贮存防护期间，所发现的不合格的报告及不合格品纠正后的送检。 b) 检验、试验状态标识的保护； 3.5 设计部门负责： a) 责权范围内不合格品纠正方案的制定； b) 责权范围内不合格品纠正方案的确认； c) 如不合格品违反客户规范而需让步接收时，转销售部门与客户协调认可； d) 依权责在必要时实施设计变更，并重新发图纸和变更技术文件。 3.6 工艺部门负责： a) 责权范围内不合格品纠正方案的制定； b) 责权范围内不合格品纠正方案的确认； c) 不合格品纠正方案实施的部门及所需工时的制定。 3.7 销售部门负责： 当设计部门认为不合格品需让步接收时，与客户的联系、协调、认可。 3.8 技术/ 质量分管副总负责： 不合格品责任和评审处置争议的仲裁。 3.9 总经理负责： 不合格品责任和评审处置争议的裁决。 4、方法和要求 4.1 名词 4.1.1 返工：不合格品经纠正后符合要求 4.1.2 返修：不合格品经纠正后，不能完全符合要求或变更相关零件配合。 4.1.3 直接让步：不合格品经权责人员确定不经返修且能符合客户规范而直接使 用。 4.1.4 让步接收：不合格品经客户同意，不经修改而直接使用。 4.1.5 报废：不合格品经权责人员最终裁定不能使用。 4.1.6 关键项： a 、零件尺寸 b 、影响性能的项目 c 、虽不影响性能但对产品外观有明显影响的项目 d 、影响客户使用安全的项目 4.1.7 主要项：轻微影响电机性能且对客户使用影响不大的项目 4.1.8 一般项：虽不符合公司的相关规定要求但不影响电机性能与电机使用性能的 项目 4.1.9 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施 4.1.10 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因重复发生所采取 的措施 4.1.11 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施 4.2 进货检验、制造过程中不合格品的控制 4.2.1 不合格品的发现 注塑人员在注塑过程前后或品管人员在检验过程前后，如发现或怀疑有品质不合 格品时，必须立即以任何方式（口头、电话、书面或电子文件）告知本工序的品 管人员。公司内所有员工，在任何情况下，如发现或怀疑有品质不合格时，皆有 告知品管人员的义务。 4.2.2 不合格品的标识、记录 4.2