上海震旦家具有限公司sap实施事务第二十一章mm_2国内采购订单收货流程27p.docxVIP

第二^一章MM_21国内采购订单收货流程 流程说明 本流程适用于仓储 OEM攵货员依据采购订单对国内 OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1:仓储OEIMI攵货员依据供应商’到货验收单’ （附件一）上填写的采购订单编号在系统中进行 订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中 不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 :仓储OEM攵货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单 在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前 3天，仓储OEMI攵 货员可对该笔订单商品进行拒收。 :在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEIM攵货员依据订单的最大可收货量进行收货入 库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储 OEM攵货员针对厂商多 缴部分进行拒收。 :仓储OEMI攵货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在’到货验 收单’上标注’到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 :品质鉴定完成后，品保在’到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将’到货验收 单’转仓库OEM攵货员，或执行特采作业。 :仓储OEMI攵货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品 退还供应商。 系统作业步骤及要点： :仓储OEM