QW02T：产品审核管理办法A0(2017.08.23).docxVIP

广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 工作文件 产品审核管理办法 文件编号:QW02T 版 次:A/0 页 数:共11页 TOC \o 1-5 \h \z 编 制: 审 核: 批 准: 2017-08-23 发布 2017-08-25 实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 广 亠东XXX）科技股份有限公司 编号 QW02T 日期 2017.08.23 版本 A 修改 0 三阶文件 产品审核管理办法 页次 第1页,共11页 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 DCN-2017 17.08.23 0823001 广东XXX）科技股份有限公司 编号 QW02T 日期 2017.08.23 版本 A 修改 0 三阶文件 产品审核管理办法 页次 第2页,共11页 目的： 验证产品在经过一定时间的生产后，产品质量是否仍然符合要求，以便及时采取纠 正措施,确保产品质量的稳定。 适用范围： 产品审核适用于公司所生产汽车产品的质量检测。 定义： 3.1产品审核： 审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。 职责： 4.1品质管理中心每年初负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事 故信息，并进行统计分析，以及根据产品一次交验合格率低的质量问题，编制 年度“产品审核计划表”。 4.2品质管理中心根据产品审核计划，组织实施产品审核工作，并记录、评审,发放 “产品审核结果报告”或“不符合项报告”到各相关责任部门。 4.3各部门负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施， 并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品质管理中 心。 4.4品质管理中心负责对责任部门上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪 验证。验证结果不合格时，责任部门必须重新分析问题的根本原因和制定改进 措施。 4.5品质管理中心可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施 产品审核。 工作规定和内容： 5.1产品审核事项的规定： 5.1.1功能： 根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。 5.1.2外观： 产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等） 5.1.3包装： 包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。 5.1.4尺寸： 根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配 （安装）尺寸。 广东XXX）科技股份有限公司 编号 QW02T 日期 2017.08.23 版本 A 修改 0 三阶文件 产品审核管理办法 页次 第3页,共11页 5.2审核的策划： 521品质管理中心于年初编制内部审核计划时，应制定产品质量审核计划，经 管理者代表批准后，由品质管理中心组织实施。 522产品质量审核每年进行一次，当出现严重的质量问题或市场退货时，可追 加审核,可以采取集中审核、或滚动审核的方式进行。 5.2.3对于顾客有特殊要求的产品（每批需做日常产品质量审核的）,则不编制 审核计划。 5.2.4产品质量审核计划，应明确： 1） 审核的日期； 2） 审核的方式； 3） 审核的人员； 4） 抽样的范围； 5.3审核的人员： 5.3.1实施产品质量审核的人员，由经任命的有资质的内审员担任。 5.3.2品质管理中心质量检验人员负责协助对产品进行检验。 5.4审核所需资料： 5.4.1项目小组在新产品开发时，应确定产品的特殊特性，并对特性进行分类， 确定重要性。 5.4.2审核前，审核员应准备以下资料： 1） 《控制计划》 2） 《顾客要求一览表》 3） 《特殊特性清单》 4） 《检查基准书》 5） 产品的试验大纲或检验试验计划。 5.5审核准备： 5.5.1审核小组根据产品特殊特性以及检验要求，编制《产品审核检验规程》和 《产品审核缺陷分级规定》，明确规定检验的特性、检验的方式和工具， 并对各特性的缺陷等级进行分类。 5.5.2检验的内容，一般包括以下方面，当顾客有要求时，按顾客要求进行： 1） 产品/材料的化学成分； 2） 产品/材料的机械性能； 3） 产品结构的几何尺寸； 广东XXX）科技股份有限公司 编号 QW02T 日期 2017.08.23 版本 A 修改 0 三阶文件 产品审核管理办法 页次 第4页,共11页 4） 产品的功能； 5） 产品的外观； 6） 产品的包装； 7） 产品外包装的标识/标签； 8） 产品的可靠性。 5.6抽样地点： 产品质量审核用的产品，于成品仓库中随机抽取。 5.7抽样样本容量： 5.7.1年度产品质量审核的样本容量按以下规定抽取，当: 被审核产品的库存批量 样本容量 NW 100 n=3 100 V N 1000 n=5 N 1000 n=8 5.7.2日常产品质