品质管理质量认证haoOHSAS18001内部审核员培训.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 此处是大标题样稿字样十五字以内 主要内容 1、系统方法 2、审核方法技巧 3、不符合的发现与处理 4、内审报告 1 审核方法 文件评审 记录查阅 现场调查 员工访谈 2审核方法技巧 2.1 审核思路 2.2 现场审核方法技巧 2.3 审核工作方法 2.4 审核活动的控制 2.5 审核结果的控制 2.1 2.1 审核思路 系统策划的审核 系统基础：危险源-目标指标方案 系统的全貌— 标准:覆盖OHSAS18001标准要素的要求 体系结构:文件的逻辑性与系统性 体系的逻辑： 部门—运行与活动—危险源—重要危险源—目标指标方案— 控制手段(程序\指导书\检查表) 控制方法的选择思路: 消除有害的危险源 减少有害的危险源 控制或安全防护 个人保护 管理制度 能力、经验、意识 应急 文件和记录审核 （注意普遍的问题与特殊问题、重要点—提问） 入手 部门职责 工艺流程图、设备清单、物料清单 危险源识别、风险评价和风险控制 识别方法、步骤：例子 识别疏忽、遗漏？ 评价错误、不严谨？ 2.1.2 文件和记录审核 方针、目标、管理方案 方针内容 方针传达？ 目标制定：方针、风险、法律法规、监测、员工意见、管理评审 目标的内容 方案的内容、实施时间表、责任人、定期评审 目标与方案的传达（交流） 法律法规、文件控制、记录控制 法规的收集、适用性判断、清单、传达、实施 法规符合性评审 文件清单、发放、使用？ 记录清单、填写、评审 2.1.2 文件和记录审核 培训、能力、交流 培训计划 培训内容：职责、方针、法规、程序、应急 培训记录 资质及重点关照人员 交流方法、形式、员工意见的收集、处理、反馈方式及结果 采购及相关方的管理 2.1.2 文件和记录审核 监测、不符合 监测内容、监测计划、监测方式 监测结果处理（尤其是法规要求的监测） 不符合的来源 不符合报告：实施前评审、内容 文件和记录审核 运行控制 个人防护用品 特种设备 应急 重点在现场！！ 关键是记录、证据！！！ 作业场所审核 人员： 方针 岗位职责 主要危险源及控制要求 员工代表及反映意见的方式 应急反映：消防器材的使用 操作规程 个人防护用品的使用 2.1.3 作业场所审核 现场状况 危害因素：识别、监测、处理 危险因素：识别、控制 通风及空气质量 特殊地点的要求：化工仓、电气要求、易燃可燃物的管理 消防设施的保管 安全标志 作业场所审核 设备设施 危险源识别 安全操作规程（文件） 明显安全隐患 设备操作 设备检查和管理要求 要素审核要点 方针 1．抽查现场员工,是否熟知职业健康安全方针？ 2、方针的制定有无经过最高管理者批准？ 3、方针的内容有否包括持续改进的承诺及至少遵守有关现行适用的 OHS法规和组织遵照其他要求的承诺 2.1.4 要素审核要点 1、危险源辨识、风险评估程序有否包含常规和非常规的活动中的危险？ 2、外来人员包括哪些？有否识别外来人员的风险？ 3、检查作业现场,有否没有进行危险源识别的设备设施？ 4、进行危险源辨识、风险评估的人员有否经过培训？ 5、作业人员是否清楚本岗位的危险源及控制要求？ 6、查阅需要控制的风险的记录,查看风险的控制是否符合程序文件的要求？ 7、对于一些重大的风险,有否按照程序文件的要求制定目标进行控制？ 8、有变更时,有否进行危险源辨识、风险评估？ 9、抽查二个风险评价案例,了解危险源识别及风险评价过程是否符合规定的要求？ 10、危险源辨识、风险评估结果有否定期进行更新？ 11、危险源辨识、风险评估方法是否符合标准的要求,包括：该方法是否是预防性的？有否提供风险分级？ 2.1.4 要素审核要点 1、如何识别及获取法律法规及其他要求？ 2、查看法律法规及其他要求清单,以判断有否没有识别的法律法规 3、如何保持信息的更新？更新的方法是否符合程序文件的要求？ 4、如何将法令规章与其他要求的信息提给予其员工？ 2.1.4 要素审核要点 1、公司及各部门有否建立并保持文件化的OHS目标。 2、可以量化的目标有否量化？ 3、目标有否定期评审？ 4、目标有否每年更新？更新的目标能否反映持续改进的承诺？ 5、在建立与评审目标时,有否考虑法律与其他要求、自身职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点？ 6、目标有否符合职业健康安全方针 2.1.4 要素审核要点 1、制定管理方案能否帮助组织达到其目标？ 2、管理方案有否规定实现职业健康安全目标的职责和权限？ 3、管理方案有否规定实现目标的方法和时间表？ 4、有否定期和在计划时间内对职业健康安全管理方案进行评审？ 2.1.4 要素审核要点 1、有否对以下人员的职责加以规定？各级管理人员； 操作工及其他员工；职业安全健康培训工作的负责人；对职业安全健康有