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占收入比例
Proportion of 盈亏平衡点下 绩效实际
revenue
销售成本
12.83% 444,100.04 574,468.90 130,368.86
经销商工资
41.09% 1,421,895.69 1,839,303.71
代办费
3.10% 107,233.62 138,712.85
税费支出
5.91% 204,420.12 264,429.16
财务费用
0.23% 8,001.26 10,350.09
运杂费
0.25% 8,479.86 10,969.18
促销费
2.88% 99,500.25 128,709.29
教育培训会议费
0.67% 23,336.20 30,186.72
变动费用合计 Variable costs 66.95% 2,316,967.05 2,997,129.90
预算汇率 固定汇率
22,500.00 21,000.00
销量 总成本 销售收入 固定成本 利润
10.21 0.00 10.21 -10.21
24.69 21.63 10.21 -3.06
26.76 24.72 10.21 -2.04
28.83 27.81 10.21 -1.02
30.90 30.90 10.21 0.00
41.24 46.35 10.21 5.11
49.52 58.71 10.21
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