完整版全套表格清单.docxVIP

受控文件清单 编号： 共页第页 序号 文件名称 编 号 版本号/修改码 编制/日期: 审批/日期: 文件发放、回收记录 编号: 序 号 文件名称 文件编号 发放号 发放 收回 备注 份数 签收 日期 份数 签收 日期 文件更改单 文件名称 文件编号 修改原因（包括修改影响）： 更改前内容： 更改后内容： 更改方式：划改口换页口 换版口 注：本栏由文件管理部门填写 。 评审意见： 签名/日期：  外来文件登记审批表 编号 序 号 文件名称 编号 版本状态 使用 批准人 备注 注：本表由文件管理部门统一填写和管理 作废文件清单 编号： 序 号 文件名称 编号 版本 作废日期 备注 注：本表由文件管理部门统一填写和管理 文件销毁记录 编号: 序号 文件名称 文件编号 版 本 份 数 销毁 方式 销毁 日期 批准人  注：本表由文件管理部门统一填写和管理 文件借阅登记表 编号: 序 号 文件（记录）名称 编号 批准人 借阅 日期 借阅人 经办人 归还 日期  质量记录清单 编号： 共页第1页 序 号 编号 记录名称 保存 期限 保管部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 记录销毁登记表 编号：/QR4.2.4-02 序 号 记录名称或档案号 销毁原因 销毁 时间 批准人 销毁人 注：本表由记录管理部门统一填写和管理 质量目标完成情况统计记录 目标名称： 编号：/QR5.4.1-01 统计部门 统计时段 统计记录: 统计结果（可包括分析和建议）： 统计人/日期: 管理评审计划 编号：/QR5.6-01 评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。 评审输入应包括以下信息： 1质量体系审核结果。 2、 过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 4、 采购、供方业绩情况。 3、 顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。 5、 销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 6、 预防和纠正措施实施情况及效果分析。 7、 公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 8可能影响体系过程及相应的文件的变更。 9、改进的建议。 评审输出要求： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、 与顾客要求有关的产品的改进； 3、 资源需求 评审准备工作要求： 《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准 备相应书面汇报资料，提交管理评审。 对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。 评审时间安排： 年度第次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见《管理评审通知》 管理评审通知 编号：/QR5.6-02 评审会议时间： 评审会议地点：公司会议室 会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。 评审议程安排: 1、 质量体系审核报告。 发言部门： 2、 过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门： 3、 顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。 发言部门： 4、 采购、供方业绩情况。 发言部门： 5、 销售服务控制、产品（服务） 质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 发言部门： 6 ,预防和纠正措施状况。 发言部门：各部门 7、 公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 发言部门：各部门 8、 体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。 发言部门：各部门 9、 顾客或员工对质量管理体系有益的建议。 发言部门：各部门 10、 对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。 发言部门：各部门 11、 总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。 发言：总经理 注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。 编制/日期： 审批/日期: 管理评审报告 编号：/QR 5.6-03 评审会议时间： 地点： 评审目的: 参加评审人员: 评审报告内容: 编制/日期: 审批/日期: 编号: 年度培训计划 培训 时间 培训对象 培训内容摘要 培训 方式 考核 方法 备注: 审批/日期:编制/ 审批/日期: 培训记录表 编号: 时间 培训主题 培训教师 地点 培训方式 参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要： 培训人员签名： 考核合格率： 培训有效性评估： 培训主管部门签字/日期：  员工培训档案 编号: 姓名 性别 文化 程度 出生 日期 部门 岗位 培 训 记录 培训时间 培训内容 培训结果 备注： 注：本表由培训管理部门统一填写和管理 特殊工种人员登记表 编号: 序