化工原材料管理新规制度.docVIP

化工原材料管理制度 1目标 为规范鸿基焦化有限责任企业化工原材料管理，特制订本制度。 2范围 适适用于鸿基焦化有限责任企业所属各相关单位。 3管理职责 3.1 生产副总经理负责化工原材料管理标准督控，负责年、季和月度订购计划、临时订购或变更计划审批。 3.2生产技术部管理职责 3.2.1生产技术部为本标准归口管理部门，负责本标准编制、修订、组织实施并检验实施情况。 3.2.2 负责企业化工原材料年需求计划、临时变更计划编制和上报（见附录：表1）。 3.2.3 负责化工原材料供方资质和产品质量指标确实定、审核工作。 3.2.4 负责化工原材料过程控制技术跟踪和管理。 3.3设备部管理职责 3.3.1负责全部入厂化工原材料计量复检管理。 3.3.2负责相关化工原材料计量器具配置和检定计划下达。 3.4 调度中心管理职责 负责帮助生产技术部做好化工原材料盘存管理 3.5检化验车间职责 3.5.1负责入厂化工原材料质量检验工作； 3.5.2负责向生产技术部反馈不合格化工原材料和辅助材料信息。 3.6 各生产车间管理职责 3.6.1 负责进本车间化工原材料接收、储存、标识及重量复检工作。 注：鸿基焦化化工原材料分为A、B类（见附录：表2）: A类：组成产品化工原材料及对生产过程和最终产品质量有决定作用“三剂”（催化剂、助剂、添加剂）。 B类：对生产过程和最终产品质量影响较小化工原材料、水质化学药剂及辅助材料（产品包装、防护材料、支承材料等）。 3.6.2 负责本车间化工原材料计量复检器具日检计划实施。 3.6.3 负责建立、健全化工原材料各类台帐，负责完成各类化工原材料单耗、资金计划控制，负责按要求上报相关报表。 3.6.4 负责本标准和化工原材料其它相关标准给予车间职责实施。 4 管理内容及要求 4.1 各车间于每个月5日前申报化工原材料用量计划。 4.2 对化工原材料在使用过程中，因为工艺改变或原料性质改变引发化工原材料耗量改变，车间认真分析原因，尤其对化工原材料性质要进行全方面分析，对确属失效或针对性不强化工原材料，要立即中止使用，更换新剂，并将换剂汇报于每十二个月8月15日前报生产技术部，说明换剂原因、依据，由企业生产技术部审核后，报企业副总经理、总经理审批后,供销部给予处理（见附录：表3）。 4.3一次性装填化工原材料，已靠近供货商提供确保使用周期，目前使用效果未发生显著性能或效果下降，须由使用车间提出继续使用或要求评价汇报，生产技术部负责组织相关单位采集样品，由生产技术部委托含有资质厂外单位进行化验分析或小型试验并做出结论性意见。结论意见可继续使用，由车间书面汇报总工程师同意后方可继续使用。 4.4化工原材料入厂检验 4.4.1 全部化工原材料在进厂前全部要有生产厂家出据有效产品质量合格证或产品分析单(即产品标识)，化工原材料产品标识由使用车间保留。 4.4.2 对于自行进行检验和外委第三方检验化工原材料检验频次，按《检验管理制度》实施；其它化工原材料可采取查对合格证实文件（如：产品合格证、产品出厂质量分析汇报单）等作为进厂验证方法。 4.4.3 检验结果汇报单必需一式三份:一份反馈化工原材料接收单位；一份送至供销部作为进货依据；一份送至生产技术部。如分析不合格，按《不合格品管理制度》实施；车间不得接收或使用未经检验合格化工原材料。 4.4.4 对检验结果不符合《化工原材料质量标准》化工原材料，按《不合格品管理制度》实施。 4.4.5 对于批量进厂化工原材料到厂后供销部除索要厂家提供产品质量合格证，还要做好入厂统计(包含进厂时间、产品名称、进厂数量)，检化验车间应快速对其产品进行检验，并将分析结果送至生产技术部、供销部，供销部作为依据放行。 4.4.6对于不定时进厂化工原材料到厂后，供销部索要厂家提供产品质量合格证，需要检验立即通知检化验车间检验，将检验结果作为进货验收依据并做好入厂统计(包含进厂时间、产品名称、进厂数量)。 4.4.7 其它化工原材料入厂检验采取全部检验方法。 4.4.8对尿素包装袋检化验车间根据国家标准GBT/T8946-进行入厂检验，不合格不准进厂。如生产急需，则按《不合格品管理制度》处理。 4.4.9 尿素车间在包装袋上机前必需有生产厂家出具小包装合格证。 4.4.10 各生产车间负责化工原材料接收、计量复检和保管。对标识管理，各车间要有专（或兼职）人员负责搜集、汇总、管理，并建立相关台帐。 4.4.11到货后，供销部通知使用车间关键责任人安排人员到门卫处引领车辆入厂、专员监督，供销部一人、接收单位一人，必需两人同时进行。 4.4.12自货车进厂过磅、检化验取样、卸车、空车过磅整个过程中，车间监督人员不得离开货车。 4.4.13进厂车辆在过磅时，驾驶室内不准有些人，如在过磅时车辆