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精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 合同审批流程V16.2 1 合同审批/归档 销售合同 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单 据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版 审批流程图 发起人：销售? 发起人：销售 ?邮件提交合同电子版、投标产品明细、中标通知 ?合同名称、金额、产品明细，采购成本 /账期，填写项目 复核：销售助理 预算表 ?审核项目主要条款、毛利等 销售总监审批 运营支持中心审批 ？复核合同条款及毛利 ?项目最终审核 总经理审批 项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销 售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一 致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及 cf费用填写至项目 预算表中； 助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要 条款与投标是否一致； 运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可 盖章签订该项目。 项目预算表模版见附件（一） 1.1.2 销售合同归档 合同归档流程图 合同复核：商务助 理?纸质版合同与审 核通过的电子版 一致方可盖章合同编号合同归档合同电子档? 合同复核：商务助 理 ?纸质版合同与审 核通过的电子版 一致方可盖章 合同编号 合同归档 合同电子档 ?更新合同台账 按照归档编码 编号，并记录 于合同右上角 ?已生效纸质合 同需要提交财 务、商务同时 归档 ?财务已正本为 准，商务正本、 复印件均可 ?已生效合同留 存扫描件，归 入电子档案备 查 对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子 版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章 /合同章，并签字 我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖 公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录 甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档 编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角 财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本 复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号） 纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查 2.2 采购合同 2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批 表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。 采购合同审批环节设置：销售助理发起 复核- 采购合同审批环节设置：销售助理发起 复核总经理审批 销售总监审批运营支持中心 采购合同签订流程 品牌型号、 询价?品牌型号满足合同?2-3家价格对比 品牌型号、 询价 ?品牌型号 满足合同 ?2-3家价格 对比 确认供应商 ?付款方式, 保修售后 服务，价 格 款项、发票 ?按合同收 到发票后, 填写付款 申请，申 请支付 发货及签收 ?跟进到货 情况，及 时获得签 收单作为 验收凭证 采购合同付款前提条件 供应商已完成备货或货已到客户现场 发票已开具（17%曾值税专用发票） 精品文档 精品文档 3 3欢迎。下载 原厂有硬性规定的， 按照原厂商规定执行， 积极跟进发票及到货 进度 采购付款审批流程：申请单模版见附件三 项目采购： 销售部总监 — 运营支持中心 总经理 公司采购： 运营支持中心经理 总经理 到货签收单作为出入库凭证，保留存档 签收单模版见附件四 2.2.2 采购成本决算 项目完成所有产品采购后， 销售助理发起项目决算， 将采购合同详细信 息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 欢迎您的下载， 资料仅供参考! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等 打造全网一站式需求