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PAGE PAGE # 风险和机遇评估分析报告 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生可能性 X严重性 等级 执行部门 时限 外部 因素 法规 要求 法律、法规内 容的变化 风险：公司通过了欧盟、韩国药监部门的检 查，公司部分产品作为原料药在以上区域进 行销售，公司对当地国的法律法规是否充分 收集评估，并转化为公司制度执行， 符合新 法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在 的客户 4X4=16 高 1.主要职能部门按照要求加 强相关产品销售区域所在地 法律法规的收集评价 QA室、企管部、 安环部、生产制造 部 全年 2?贸易部门加大市场开拓 贸易部、国际贸易 部 全年 行业标准的变 化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标 准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在 的客户 4X3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加 强法律法规的收集评价 QA室、企管部、 安环部、生产制造 部 全年 2?贸易部门加大市场开拓 贸易部、国际贸易 部 全年 相关 方要 求 监管部门的监 管力度 风险：监管部门监管力度的加大， 如公司执 行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新 的发展机遇 4X3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的 规章制度开展相关工作 生产车间、物资储 运部、QC室 全年 2.职能部门加大公司内部制 度执行情况的检查 QA室、企管部、 安环部、生产制造 部 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度 合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2X3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材 料做好年度采购计划 总经理室、物资采 购部、进口物资管 理部 全年 外部 因素 相关 方要 求 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高， 以及对供应 周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、 质量和售后管理提出新的要求 4X4=16 高 1.QA室加强与客户进行质量 标准制定的沟通，统一双方的 标准和检测方法 QA室、QC室、贸 易部、国际贸易部 全年  机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升， 会给公司带来潜在的发展机遇 2?生产部门做好生产计划的安 排，保证生产计划的执行 生产制造部、生产 车间 全年 3.贸易部门加大客户交流沟 通，及时处理客户的需求和意 见 QA室、贸易部、国 际贸易部 全年 第三方的要 求 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的 影响，或是第三方的要求公司目前无法满足， 由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2X3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行 处理，必要时及时提交公司高 层进行资源配置，降低第三的 抱怨 QA室、企业管理 部、物资采购部、 安全环保工程部 全年 技术 新领域、新 设备、新工 艺 风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后， 造成产品的成本较咼，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、 工艺，提高公司的 工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞 争力 34=12 一般 公司根据目前的技术水平，制 疋的技术攻关和设备改造计 戈先关职能部门予以有效落 实。 安全环保工程部、 生产制造部、生产 车间、研究所 全年 专利有效期 风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的 生产和销售 机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公 司产品，新的发展机遇 2X3=6 一般 注册部对公司的专利效期定期 进行评审，防止公司专利在有 效期内。同时收集市场上到期 产品的专利，及时提交公司咼 层进行评估。 注册部 全年 外部 因素 竞争 公司市场占 有率、市场 领先趋势、 顾客增长趋 势 风险：公司目前主要产品越橘提取物、 银杏叶 提取物市场占有率和领先趋势比较明显， 但是 竞争对手正在模仿公司的发展方式， 影响公司 的领先优势。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3X2=6 一般 及时关注公司产品市场的情 况，收集信息及时调整，保持 公司产品的竞争力。 贸易部、国际贸易 部、总经理室 全年  市场稳定性 风险：公司主要业务在植物提取物市场， 该市 场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难 度。 机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 34=12 一般 公司成立战略开发部，对开拓 新市场，评估成熟市场的趋势， 及时为公司提供新的市场。 战略开发部、贸易 部、国际贸易部 全年 市场 市场容量 竞争力 价格风险 风险：公司目前主要产品越橘提取物、 银杏叶 提取物市场占有率和领先趋势已经比较咼， 但 是产品市场容量毕竟有限，冋时加上竞争对手 的正在模仿公司的发展方式， 对公司产品的竞 争力和价格都产生