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广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目 业务流程调查表 广州市地下铁道总公司 汉普管理咨询（中国）有限公司 填表人 杨志慈 所 属 总 部 资源开发事业总部广告部 （部、室） 二级部门领  项目组 导签字  签字 项目组签字 日期 2001-04-18 日期 填表说明： ．本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。 ．本项目中需要对总公司所属部门及3 个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收 集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。 ．本文档下发到广州市地下铁道总公司 11 个职能部门和 3 个子公司，共计 14 份。 ．请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。 ．本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。 ．作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。 7 ．在 2001 年 4 月 17 日 10 ：00 前提交到综合部林德辉 处。 8 ．各 部 门 如 有 疑 问 请 联 系 汉 普 项 目 组 魏 威 ， 电 话。 10 ．本项工作已纳入 2001 年度经营管理目标考核范围 流程名称： 广告媒体管理工艺流程 流程目的 为加强广州市地下铁道总公司资源开发事业总部的广告媒体管理工作，明确有 关操作管理规范。 适用范围 广州地铁沿线广告媒体 流程描述（附流程图） 见“广告媒体管理工艺流程 .vsd ” 流程图中活动说明： 活动说明 活动 1 ?收画预先通知 活动 2 ?收画、验收广告画 内容、数量规格 活动 3 分画、取画  处 理 方 式 活 动 中 信 息 输入文档 输出文档 活动监控要点 （ 手工、传 系统的名称 真 、 电话、 系统等） 手工 1 、核对合同编号， 1、确定所发布的 确 认 是 否 应 当 执 行 内 容 是 属 于 有 效 2 、审核画面小样和 的合同 2、避免发 广 告 画 面 是 否 一 致 生 合 同 执 行 错 误 3 、核对工商局广告 3、确定所发布的 发布编号 广 告 内 容 经 过 工 商局审批 手工 1 、检查广告画是否 1、确定广告画面 符合发布要求 2 、核 质 量 符 合 登 挂 要 对广告画的数量规格 求 2、确保所收画 是否与合同一致 3 、 面 符 合 要 求 ， 以 审查画面内容 免出错 手工 1 、按合同要求的发 1、确保画面按要 布地点进行分类 2 、 求的地点发布 捆好画面，标明发布 地点和编号 3 、通知 操作员送往发布地点 活动说明  处 理 方 式 活 动 中 信 息 输入文档 输出文档 活动监控要点 （ 手工、传 系统的名称 真 、 电话、 系统等） 活动 4 上画 活动 5 清洁、巡查、修理 活动 6 退画  手工 手工 手工  、经常清洁画面、画框 2 、定期训查正在发布的广告，及时发现问题 3 、根据巡查发现的问题，即使进行维修 、将合同执行完毕的画面完整取下，分类 捆 好 2 、 核 对 合同，按要求退还画面给客户  按 编 号和 地 1、保证上画质量点 进 行 上 画 符合要求 2 、防止 、上画过程中上错画面 3 、保证 要 保 持 画 面 平 上 画 后 的 使 用 安 整、 清 洁 3 、 全 检 查 所 上 的 画 面 是 否 牢 固 可 靠 1、保证发布期间 的广告效果 2、保 证 广 告 载 体 灯 箱 梯 牌 的 使 用 正 常 3、保证合同的正 常执行 1、确认所退画面 为 已 经 执 行 完 毕 的合同 活动 7 活动说明 处 理 方 式 活 动 中 信 息 输入文档 输出文档 活动监控要点 （ 手工、传 系统的名称 真 、 电话、 系统等） 活动 8 ? 流程评价 一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部 客户的满意度角度等进行分析 1. 2. 3. 二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题： 1 ．你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要 / 重要 / 无关紧要） 重要 2 ．你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求 / 需要改进 / 无法使用） 需要 ．你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改 进流程的运作？