质量管理表格.docx

质量管理表格 第一章质量管理部职责描述 (一)质量管理部的工作职责 质量管理部工作职责一览表 质量管理部工作职责 职责细分 备注 1 ?质量管理组织建设 设计或完善企业质量管理部的组织结构 建立有关质量组织(质量活动小组、质量管理评审小组等) 需要人力 资源部的 协助 2?质量管理制度建设 制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制 编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度 监督各项质量管理制度的执行情况 需要行政 部的协助 3 ?质量计划管理 制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员 建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件 按期完成年度、季度、月度质量统计工作 4 .质量检验 组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对 产品工序、成品的检验 组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以 便提岀制程质量改善、事故预防措施 岀具检测报告，对岀厂产品的质量负全部责任 5 .质量监控 组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产 过程工艺文件的执行情况进行监督 对生产制造过程中岀现的质量问题进行妥善处理 组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预 防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证 6 .质量体系管理 建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定 推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作  第二章质量管理部组织管理 （一）质量管理工作计划表 编号： 日期： 年 月 编号 隶属部门 组名 负责质量工作 组长 人数 本月工作计划 实际成果 （二）质量目标达成计划表 编订人： 审核人： 发布时间： 执行期限: 类别 分解的质量目标 记录 备注 生产部 技术部 质管部 采购部 营销部 财务部 年度总目标 体系调 整部分 体系 文件 资源 过程 组织 机构 （三）质量教育年度计划表 填写日期： 实施对象 课程名称 目的 各部门受训人数 备注 质量 管理 仓储 生产 采购 人力 资源 市场 营销 其他  （四）竞争产品质量比较表 产品名称： 填写日期: 客户要求或满 意的质量标准 本企业 A公司 B公司 C公司 本企业排名 应否 改善 采取 措施 （五）质量计划实施情况检查表 填写日期: 质量计划 项目名称 执行部门 检查人员 检查日期 实施情况 检查情况 改进措施 第三章质量方针与质量目标管理 （一）质量方针实施对策表 质量 现状与 目标值 对策 完成 组织 负责横向 实施部门 方针 问题点 措施 期限 负责人 展开部门 负责部门 协助部门 （二）质量方针实施评审表 时间： 年 月曰 评审人: 评审事项 执行效果 负责人 整改意见 有效性 □优 □良 □中 □差 适宜性 □优 □良 □中墮 其他 □优 □良 □中 □! （三）质量方针管理工作流程 （四）部门（车间）质量目标展开表 质量方针 部门（车间）质量目标 序号 目标与目标值 对策 各职能及生 负责人 配合者 完成日期 检查人  措施 产班组展开 （五）质量目标管理统计月报表 序号 目标完成数 对策措施完成数 建立标准 备 注 方针 图号 目标 编码 本月 完成数 方针 图号 项目 编码 技术经 济效益 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期 单位: 填写日期: 单位负责人： 制表人: （六）质量目标分解实施评审表 序 目标内容 频次 1季 2季 3季 4季度 号 度 度 度 部门: 考核日期: 年 月 日 年 月 日  1 按计划对供方进行评价 年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度》 85% 季/次 3 顾客意 见处理 顾客意见处理率达100% 季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决 季/次 书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施 季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达 100% 季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达 100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达 100% 季/次 7 设备完好率》95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100% 季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100% 季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达 98%以上 季/次 12 每月检查一次库存产品质量状况 年/次 13 进货检验率达100% 季/次 编制: 审核: （七）质量目标管理工作流程 第四章供应质量管理 （一）质量检验委托单 编号： 填写日期: 检验样品 希望完成日期 检验目的 预定完成日期 希望检 验项目 检验 结果 委托单位 主要经办人 主管科长 质管员 完成日期 （二）进厂零件质量检验表 零件编号： 零件名称： 号码: 检验 项目 参考 图号 检验 方法 检验 设备 抽样方法 检验 结果 备注 抽样数 合格质量水平 （三