河北坝上闪电河国家湿地公园管理处2019年部门预算信息公开.pdfVIP

河北坝上闪电河国家湿地公园管理处 2019 年部门预算信息公开 按照《预算法》 、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北坝 上闪电河国家湿地公园管理处 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 河北坝上闪电河国家湿地公园管理处是市政府所属相当于处级的事业单位， 由市政府 委托沽源县政府管理，业务上接受省、市林业局指导，经费形式为财政性资金定额或定项补助。管理 处由主任 1 人、副主任 2 人，科长、副科长、科员若干人组成。 依照宪法和地方组织法的规定， 河北坝上闪电河国家湿地公园管理处行使下列职权： 负责坝上闪 电河国家湿地公园的建设和管理； 负责保护湿地生态系统， 合理利用湿地资源； 负责宣传湿地功能和 价值，提高公众的湿地保护意识；开展湿地资源调查和动态监测。 河北坝上闪电河国家湿地公园管理处根据工作需要，设有办公室、计划财务科、项目开发科、资 源管理科等办事机构和工作机构。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北坝上闪电河国家湿地公园管理处 事业 正处级 财政性资金定额或定项补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定， 目前我省部门预算的编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映 在预算中。河北坝上闪电河国家湿地公园管理处的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反应本部门当年全部收入。 2019 年预算收入 495.28 万元，其中：一般公共预算收入 297.03 万元， 基金预算收入 198.25 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制， 反映河北 坝上闪电河国家湿地公园管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。 2019 年部门支出预算为 495.28 万元，其中基本支出 277.03 万元，包括人员经费 235.12 万元和日常公用经费 41.91 万元；项目支出 218.25 万元，主要为 2016 年山水林田湖项目二期可研报告及实施方案编制费用 93 万元， 固定资产维 修费及物业管理费 10 万元， 国家湿地公园总体规划修编资金 35 万元， 湿地野外管理站及湿地学校项 目 70.25 万元，湿地巡护费 10 万元。 3、比上年增减情况 2019 年，部门预算收支安排 495.28 万元，较 2018 年增长 176.94 万元，其中：基本支出增长 26.85 万元，主要是增加人员经费；项目支出增长 150.09 万元，主要是由于增加了 2016 年山水林田湖项目 二期可研报告及实施方案编制费用， 固定资产维修费及物业管理费， 国家湿地公园总体规划修编资金， 湿地野外管理站及湿地学校项目费，湿地巡护费。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排 41.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务车运行 维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 17 万元，其中：公务用车购置及运维费 15 万 元（其中：公务用车运行维护费