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上实地产板块 总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）
部门名称：成本管理部 部门负责人：柴会民 制表人：唐忆湘 联系电话： 制表日期： 2006 年 3 月 27 日
指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 工作内容和措施 执行人 资源需求 影响因素分析 备注
① 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；
财务 ① 全年各项费用的支出控制在规定的 ② 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事
① 部门费用控制率 5% ① 部门实际发生费用 / 部门预算费用
维度 预算范围以内 项；
③ 统筹安排各项费用支出
客户 ① 地产板块其他各部门和下属公司对成 ① 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；
② 相关单位满意度 5% ① 满意度调查得分在 80 分以上
维度 本管理部各项工作的满意度 ② 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作
① 分析成本管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整
① 在 6 月 30 日前保质保量完成成本管 合后的工作特点；
① 成本管理部部门组织架构、 定岗定编工
理部的部门架构、定岗定编定员工 ② 结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方
作的科学性、合理性；
③ 组织体系建设 10% 作； 案，协助编制员工的岗位说明书；
② 对下属公司和其他部门的成本管理组
② 在 6 月 30 日前指导下属公司建立合 ③ 指导下属公司制定成本管理人员配置方案 （or 制定下属
织体系建设的指导工作的合理性
理的成本管理组织架构和人员配置 公司成本管理人员
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