金钟年度工作计划060327.pdfVIP

上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 公司名称： 上海金钟商业发展有限公司 公司负责人：王雪如 制表人：王雪如 联系电话： (021) 制表日期： 2006 年 3 月 24 日 编号 工作令名称 对应指标 [注 1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注 ① 具体落实到销售部、会所及财务部，再由销售部、会所把指标分解落实到个人； ② 销售部人员每人建立销售台帐以达到提高租赁单价和减少空置房的目的从而确保经营收入的实 ① 一季度完成经营收入 505 万元； 上实地产板块自用部分的房屋 实现经营收入目 2006-JZ-001 ① 经营收入 现； ② 二、三季度完成经营收入 1060 万元； 按内部协议作为经营收入的一 标 ③ 会所以提高服务质量（包括菜肴出品、室内装饰） 、增加服务内容来吸引优质客户，以完成全年 ③ 四季度完成经营收入 579 万元。 部分。 营业收入指标。 ① 管理费用具体落实到人事部、办公室和财务部，营业费用控制由销售部落到实处； ② 人事部控制公司人员费用，公司对员工需求目前采取只出不进的紧缩政策以减少人员费用，办 ① 全年管理费用控制在 250 万元内； 控制管理费用和 ② 管 理 费 用 和 2006-JZ-002 公室负责对公司的日常办公费、维修费的控制，由办公室具体落实到各部门。销售部通过主动 ② 全年营业费用控制在 73 万之内（不含东 营业费用 营业费用 出击，寻找客户来减少佣金支出，并通过为小业主提供中介业务来取得佣金收入从而达到降低 方美莎的处置费 100 万） 营业费用的目的。 ① 具体落实到销售部、财务部，再由销售部、财务部把指标分解落实到个人； 实现当年租金收 ③ 当 年 租 金 收 2006-JZ-003 ② 由财务部对拖欠租金客户按合同约定进行电话和书面催讨，由销售部根据不同性质的客户采取 至 2006 年 12 月 31 日，租金收缴率 96% “租金收缴”特指今年租金收缴