公司差旅标准制度.docxVIP

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N] 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N] 公司差旅标准制度 出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写出差申请单写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的出差申请单可向财务总监暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后7日内报。 第二条 出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由财务总监、总经理核准。 （二）2日（含2日）以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。 第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条 出差费用补助标准： 1.补助标准 (1)出差补助分