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word 格式 整理版 质 量 记 录 （依据GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000 标准） 受控状态： 发放号 : 发布日期： 2007 年 月 日 实施日期： 2007 年 月 日 学习参考 word 格式 整理版 质量记录清单 记录号： DCH-J--10 使用号： BG-01 序 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门 号 1 《文件发放 / 回收记录》 DCH-J--01 3 年 总经办 2 《文件档案借阅 / 复制登记表》 DCH-J--02 3 年 总经办 3 《受控文件清单》 DCH-J--03 3 年 总经办 4 《文件更改申请单》 DCH-J--04 3 年 总经办 5 《文件销毁申请单》 DCH-J--05 3 年 总经办 6 《公司文件、资料传阅记录单》 DCH-J--06 3 年 总经办 7 《文件审批转呈登记表》 DCH-J--07 3 年 总经办 8 《公司内部发文签收单》 DCH-J--08 3 年 总经办 9 《业主公告 / 来文转发登记表》 DCH-J--09 3 年 总经办 10 《外来文件清单》 DCH-J--10 3 年 总经办 11 《质量记录清单》 DCH-J--11 3 年 总经办 12 《卷内档案目录清单》 DCH-J--12 3 年 总经办 13 《管理评审计划》 DCH-J--13 3 年 总经办 14 《管理评审通知单》 DCH-J--14 3 年 总经办 15 《管理评审报告》 DCH-J--15 3 年 总经办 16 《年度内审计划》 DCH-J--16 3 年 总经办 17 《审核实施计划》 DCH-J--17 3 年 总经办 18 《内审检查表》 DCH-J--18 3 年 总经办 19 《内审不合格报告》 DCH-J--19 3 年 总经