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精品文档 精品文档 PAGE PAGE2 精品文档 PAGE DOCNO 企业教育训练 文件编号 JY-033 物控作业流程 教材 REV版本 A PAGE页码 1of2 销管人员提供之订单(P/I)，经事业处生管人员审查并签上答交时间后，事业处物控人员将其记绿在〔订单档案〕表内，以供随时查阅订单处理状况。 因订单等产生物料需求后，事业处物控人员应进行物料需求计划： 2.1 根据订单上每个 ITEM数量(含备品)，工程人员提供之〔 BOM表〕，事业处生技提供之〔材料标准 损耗率一览表〕，算出各处物料的毛需求量。 2.2 根据仓管课提供之〔库存日报表〕， P/O未交量，前制单需求量，安全库存量，毛需求量算出 各种物料的净需求量，制定物料需求计划。 2.3 对于IC等KEYPARTS 海外来料，因 LEADTIME较长，事业处物控于 2.5.8.11 月10日前制做季度 〔海外物料 PORECAST〕,并于每月底依实际出货量修正隔月 FORECAST，以提高准确性，〔海外物料 FORECAST 〕经厂务副总签核后，送营管处生管课审查，无误后呈副总核准后，事业处资管部物 控人员依已核准之〔海外物料 FORECAST〕下请购单，经处长签核后。依〔采购单管理〕程序办理。 事业处物控人员根据物料需求计划开立〔请购单〕或〔制造通知单〕，且应注明料号、品名、规格、 型号、当月库存、 PO未交量、前制单需求、实际用量、本单需求、请购单、 本期余量等内容，〔请购 单〕或及〔 制造通知单〕经事业处权责主管核准后，转相关单位处理。需求日期采购件以原物料交期表 为准，射出件自下单后第三天开始按产能交货，喷漆件 9~10天交货。 为配合生产计划，物控人员随时与采购人员协调，跟催及掌控物料进度，并于每周一、 三、五开立〔欠料一览表〕，列出未来三日之欠料状况，交由采购人员回輹物料交期。 供货商按〔采购单〕要求之料号、品名规格交期等送货，IQC人员依〔材料承认书〕， 检验规范等进行检验，如来料质量不合格，立即填 写〔进料质量异常报告单〕，由相关单位 DOCNO 企业教育训练 文件编号 JY-033 物控作业流程 教材 REV版本 A PAGE页码 2of2 分析处理，物控人员应对一切来料质量异常跟踪处理。 6.. 物控人员依据〔材料入库单〕、〔 生产领料单〕、〔内部退料单〕等进行日常库存账目 处理，并需每周对仓管员的账目 及实物进行稽核，以保证物控帐，仓库，实物做到三帐合 一，维持库存的准确性。 物控人员每季度(2月5月8月11月)15日前拟定〔呆滞处理计划〕，〔低周转物料处理计划〕会签资管、生技、工程、品保、销管等单位以检讨其处理方法。