退料流程管理规范.pdf

退料流程管理规范 1. 目的 规范退料运作流程及注意事项。 2. 范围 适用于仓库、生产线对生产计划和各客户的要求作退料动作。 3 . 名称释义 无 4. 权责 4.1 生产部：负责各机型退仓物料的整理，退仓，入库，单据交接工作。 4.2 计划： 负责各客户退料信息提供和跟踪，及时知会相关部门。 4.3 仓库： 负责退仓物料的数量接收，确认，单据交接并执行所退仓物料符合客户品质标准。 4.4 品质部： IQC 负责所退物料的品质检验和符合各客户的退料品质标准。 5. 工作内容 5.1 生产部作业： 5.1.1 接计划通知和安排，当产线生产完 A 机型转 B机型时或生产与出货有差异时，要求盘点， A 机型的物 料或所要求盘点的机型物料要接计划通知后车间才可以整理物料退仓工作。 5.1.2 统计打出系统退料单，单上注明物料编码，名称，应退数量，实退数量，车间按退料单上内容与实物 进行对号入座，按单进行清退，未经部门负责人确认和同意，不可操作几张单合并汇总退料。 5.1.3 退仓物料按各客户接收标准执行， 退料时每款物料必须有来料或发料时的原料盘或原静电袋包装， 保 持客户的原有信息状态，物料编码，条码，部品票，不得接料，不得在料盘上或包装袋上乱涂乱写乱画及 写站位，CHIP 料退仓时不得出现料带严重折弯和中间掉料现象， 数量低于 300PCS时尾部料带上要注明规格， 物料编码，数量，描述等， IQC 或 IPQC 要在尾部料带上签字，确认，所有退仓物料必须经品质部 IPQC 或 IQC 检验合格后签字，盖章才生效作退料入库动作。 5.1.4 车间退料需经品质签字， 确认， 才可整理退仓， 货仓接收和清点退仓物料的数量， 严格执行退料标准， 否则拒收；退仓物料不可以将客户料盘标签覆盖，信息涂改、且要保持料盘的清洁度。 5.1.5 接计划通知后物料整理，盘点或退仓时间不得超过 4H。 5.2 仓库作业： 5.2.1 仓管员收到退料时先检查退料单据和物料的退仓标准，然后按退料上内容进行接收，清点，盘点时数 量要准确，如有异议当面核对清楚。 5.2.2 在物料退仓过程中单据，数据要清晰，整洁，双方交接要清楚，数据一致。按退料单内容对号入座， 注意不能卷错料盘，当 A 物料盘完时再盘 B 物料，填写数字要工整，清晰，退料交接完后将退料单第一时 间交接统计录入系统，做账。 5.2.3 当物料盘完后进入上架入卡动作，入卡时填写数字要清晰，注明退料工单号、并核算出结存、物料损 耗数，当 CHIP 的损耗数在 3‰内时可接受，物料损耗数超过 3‰时仓库统计将信息用邮件的形式给到生产 第 1 页 共 2 页 S0P-PMC-005 A REV.0-2018.03.22 部，生产部进行原因分析，在 8 小时内回复仓库结果。 5.2.4 客退机或半成品退料时， 仓库一定要清点清楚，实物与单据一致，仓库核对无误后第一时间将单据交 给统计做进出账务明细，分开做账，进出账务要特别注明，账务和送货单上能够详细显示出货为各客户的 客退机或不良品返修送回依据，且不能混淆，做完账后返回给货仓，货仓按单发给产线进行返修。入库出 货打单时认真核对各客退部分进出是否账务一致；不可多出、少出，进出数据且要与客户相核对，保持账 物一致。 5.3 客户退料： 5.3.1 计划将客户要求退料的信息采取邮件的形式给到仓库。 5.3.2 统计确认物料并结合未生产工单的需求给出实际退料数量。 5.3.3 仓管员根据统计提供的退料明细和数量，进行实物点数并填写《退料单》，作为退客物料依据。 5.3.4 退料时，仓管员必须进行数量的确认，且在《退料单》上签名确认，物料经客户签收后当天将《退料 单》回传统计做账，如有异常当天解决清楚。 5.4 相关记录按《记录控制程序》实施。 6. 相关文件 《记录控制程序》 GZKP/QEP 02 7. 相关记录 《退料单》 GZKP/SOP-PMC-05/FM-001 8.