底稿技改及大修项目计划性有待加强.docx免费

This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012. This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012. 底稿技改及大修项目计划性有待加强 审计工作底稿 被审计单位：A发电总厂　　 编号： 审计项目名称：AA公司资产负债损益专项审计 附件：共 页 审计事项 技改及大修项目计划性有待加强 审计 日期 审计 事项 摘要 1、经查阅A发电总厂大修技改文件资料，发现2008年更新改造项目计划未批复。A发电总厂上报AA公司2008年更新改造项目计划万元，其中生产技改万元，仪器、工器具（固定资产）万元，基建项目万元，至今AA公司未批复，目前工程项目已实施。 2、A发电总厂未按大修技改计划进行大修技改项目。经查2008年某省电力系统发电机组检修计划的A一厂3#机组A级大修、A二厂1#、4#机组A级大修没有实施。 3、先实施，后补计划。经查A二厂脱硫项目，某灰场一期项目，2007年已经实施完成，在2008年计划中补充。 审计 依据 AA公司内控制度 2008年某省电