银行业金融机构分支机构信息科技非现场监管报表.docVIP

银行业金融机构分支机构信息科技 非现场监管报表 填报机构： 联系人： 联系方式： TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark0第一部分年度报表 3 HYPERLINK \l bookmark2円-1信息科技基本情况表 3 F^B-1填报说明 5 T-2各类机房情况表 8 F-B-2填报说明 9 信息系统管理情况表 11 HYPERLINK \l bookmark6填报说明 15 HYPERLINK \l bookmark884业务连续性情况表 17 HYPERLINK \l bookmark10填报说明 17 HYPERLINK \l bookmark12FHBH5网络管理情况表 19 HYPERLINK \l bookmark18填报说明 21 外包管理情况表 22 HYPERLINK \l bookmark32填报说明 23 HYPERLINK \l bookmark20第二部分实时报表 25 HYPERLINK \l bookmark22RML信息科技组织、人员重大变动报告表 25 填报说明 25 HYPERLINK \l bookmark24+2信息科技重大突发事件报告表 26 F^t-2填报说明 27 重大投产及变更报告表 28 填报说明 29 HYPERLINK \l bookmark30RW信息科技内外部审计情况报告表 30 填报说明 30 HYPERLINK \l bookmark34第三部分年度报告 32 HYPERLINK \l bookmark36FHR—1信息科技年度报告 32 填报说明 33 银行业金融机构分支机构信息科技非现场监管报表填报须知....34 第一部分年度报表 □报送空表 FH3-1信息科技基本情况表 填报部门： 填报人： 联系电话： 责任人： 填表日期： 项目 内容 备注 信息科技管理职能 分管行领导姓名： 信息科技管理职能部门名称： 信息科技管理职能部门工作报告路线：□总行直屈□向分支机构主管领导报告□其他 部门负责人姓名： 手机号码： 信息科技正式员工数： （人） 是否设立专职信息安全岗位：O是 岗位人数 （人） O否 信息科技风险管理职 能 是否明确信息科技风险管理职能（岗位）：O是职能部门（岗位）名称： O否 木机构信息科技风险管理职能部门（岗位）人数： （人），其屮具有it专业背景的人数： （人） 木年度是否已开展信息科技风险评估或安全检杳：O已开展 项目数量： （个） O未开展 信息科技风险评估或安全检查执行部门：□总行风险管理职能部门 □本机构风险管理职能部门 □总行信息科技管理职能部门 □木机构信息科技管理职能部门 □其他： 信息科技内部审计职 能 木年度是否已开展（或接受）信息科技内部审计：O已开展 项目数量： （个） O未开展 木年度信息科技内部审计性质：□信息科技全面审计□信息科技专项审计□综合性内部审计覆盖信息科技相 关领域 木年度信息科技内部审计执行部门：口总行内部审计部门 口总行直属区域性审计部门 □本机构内部审计职能部门 口其他 基本情况 投入： 总投入：木年度： （万元）同比增减： (%) 信息科技投入：木年度： （力?元）同比增减： (%) 信息科技投入占比：本年度： （%） 同比增减： (%) 人力： 全辖员工总数：木年度： （人） 同比增减： (%) 全辖信息科技员工数：本年度： （人） 同比增减： (%) 信息科技员工占比：本年度： （%） 同比增减： (%) 规模: 资产规模：本年度： （亿元） 同比增减： （%） 网点规模：木年度： （个） 同比增减： （%） 业务: 账户总数：本年度： 在行式ATM：木年度： 离行式ATM：木年度： P 0 S：本年度： 其中电话POS：木年度： （户） 同比增减： （%） （台） 同比增减： （%） （台） 同比增减： （%） （台） 同比增减： （%） —（台） 同比增减： （%） 附件: 1、信息科技管理职能部门组织结构。 部门名称 职能隶属关系 序号 下设科室（岗位）名称 人数 职责描述（ 200汉字以内） □总行直属 □分支机构内部专职部 门 □隶属于分支机构其他 部门 他 1 ? ?? N 注：分支机构可报送信息科技管理职能部门的组织结构图，但需至少包含上述表格中的基本信息。 Z本年度已完成的信息科技内部审计报告。 3木年度已完成的信息科技风险评佔或信息安全检查报告 【信息科技管理职能】是指分支机构信息科技管理组织、人员等基木情况。 【信息科技管理职能部门工作报告路线】是指信息科技管理职能部门的主要工作报告路线。 【信息安全岗位】信息安