医药公司质量制度执行考核表.pdfVIP

XXXXXXXXXX 零售连锁公司 质量管理制度执行情况检查考核表 检查门店： 检查时间： 年 月 日 制度名称 检 查 项 目 内 容 检查方法 检查结果 存在问题 整改意见 1. 各部门首先自行检查考核， 采用岗位自查或岗位交 叉检查的形式。 一、质量管理制度 查看相关资 □符合规定 2. 公司质管部组织专项检查和考核。 检查考核制度 料、现场询问 3. 查看质量原始记录， 从中了解质量管理制度的执行 □不符合规定 情况，并作好检查考核记录。 1. 公司应制定和实施质量方针， 并由总经理颁布实施。 2 . 公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并 由总经理签署并书面下达实施。 3 . 质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。 二、质量方针和目 查 看 相 关 资 □符合规定 4 . 各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确 标管理制度 料、现场询问 □不符合规定 定各部门各岗位的质量目标 , 促使全体员工贯彻执 行。 5 . 质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质 量领导小组在每年底组织年度考核。 第 - 1 - 页 共 17 页 . 制度名称 检 查 项 目 内 容 检查方法 检查结果 存在问题 整改意见 1. 审核工作按年度进行，一般情况下在每年的 12 月 份。 2 . 按计划实施审核工作，内容基本符合计划要求，现 场审核应有记录，审核完毕应作出审核报告。 查档案资料 三、质量管理体系 □符合规定 3 . 对审核中发现的不合格问题应书面下达“纠正和预 现场询问相关 内部审核制度 □不符合规定 防措施处理单”，并予以执行。 人员 4 . 对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。 5 . 质量管理体系内部审核应按照规范的格式作好记 录，并由质管部负责整理存档。 1. 质量否决方式和内容应明确，定值量化，并符合公