通州区环保局2018年预算情况说明.docxVIP

通州区环保局2018年预算情况说明 一、部门情况 （一） 部门机构设置、职责 区环保局是负责本区环境保护工作的政府行政部门，正处级单位。机关设有办公室、环境影响评价科、环境执法和法制监察科（环境污染应急处置队）、环境综合管理科、大气环境管理科等5个科室。下属环境保护监测站、机动车排放管理站、环境监察队、环境信息中心等4个下属单位，为全额性质。 负责本区重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实本区污染减排目标的责任，负责本区环境污染防治的监督管理，承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任；指导、协调、监督本区生态保护工作；负责本区辐射安全的监督管理；负责本区环境监测工作；开展本区环境保护科技工作；组织协调本区环境保护的宣传教育工作；承担区政府交办的其他事项。 （二） 人员构成情况 我单位行政编制22人，实际21人；事业编制180人，实际128人；离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。 （三） 本预算年度的主要工作任务 全力推进大气污染治理 一是完成市级部门下达空气质量控制工作任务指标。二是落实大气污染防治行业监管和属地责任。制定并完善大气污染防治党政同责的督查和建立考核体系。三是保持“无煤化”工作成果制定农村及城市平方户煤改电工作长效机制，重点解决新建房、设备损坏更新等问题。 加强水污染防治 一是全力以赴，继续组织实施《北京市水污染防治工作方案》和《通州区水污染防治工作方案》，指导区有关部门制定2018年实施方案。 开展土壤污染防治工作 一是开展核心区重点行业工业地块土壤环境详查。二是构建疑似污染地块全过程环境监管信息系统。 推进城市精细化管理水平 一是加强施工扬尘污染控制。二是从严管理渣土运输车,施工单位必须使用“京标”渣土运输车；三是推进环保网格化建设。 进一步完善环保信息化系统建设 二、 收入预算说明 2018年收入预算7297.7万元，比2017年5538.55万元增加1759.15万元，增长31.76%。 三、 支出预算说明 （一） 基本支出预算2541.6万元，占总支出预算34.83%,比2017年1844.21万元增加697.39万元，增长37.82%。 （二） 项目支出预算4756.1万元，比2017年3694.34万元增加1061.76万元，增长28.74%O部门预算项目主要为网格化人员工资及相关建设经费、综合监控系统运维经费、办公楼租金等。 （三） 上缴上级支出“无” （四） 事业单位经营支出“无 （五） 对附属单位补助支出“无” 部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一） “三公经费的单位范围 “三公经费包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 （二） “三公经费”财政拨款情况说明 2018年“三公经费财政拨款预算24.07万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算32.78万元减少8.71万元。其中： 1、 因公出国（境）费用“无 2、 公务接待费。2018年预算数9.27万元，17.3万元，比2017年预算数17.3万元减少8.03万元。 3、 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14.8万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，公务用车运行维护费2018年预算数14.8万元，比2017年15.48万元减少0.68万元，主要原因：公车改革，减少公务用车。 机关运行经费情况说明 2018年区环保局的机关运行经费财政拨款预算347.13万元，比2017年预算247.67万元多99.46万元，主要原因是人员增加。 机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 项目支出绩效目标情况说明 2018年所有专项均填报绩效目标申报表，实现项目全绩 效。 政府采购安排情况说明 2018年区环保局预计三个项目需通过政府釆购，三个项目包括：环保综合信息化监控系统运维费、污水处理厂监督运维费、委托监测经费。 表1、2018年部门收支总体情况表 表2、2018年部门收入总体情况表 表3、2018年部门支出总体情况表 表4、2018年财政拨款收支预算总表 表5、2018年一般公共预算支出情况表 表6、2018年一般公共预算支出基本情况表 表7、2018年“三公”经费支出情况表 表8、2018年政府性基金预算支出情况表