产品标识及可追溯性管理程序.docVIP

深圳华甲数码有限公司 Arlink company limited 文件编号： HJ-PM-07-14 版本/次： C/0 产品标识和可追溯性管理程序 页 码： 第1页 共4页 生效日期：2006年11月30日 目的 确定对公司生产的ROHS、非ROHS产品的物料、半成品、成品的清楚识别，标识及产品可追溯的方法。 范围 适用于本公司所有ROHS、非ROHS产品有关的物料、半成品和成品等。 职责 物管部：负责管理进料及入仓产品的标识，确保其具有可追溯性。 品管部： 负责对ROHS、非ROHS产品的检验与试验状态之标识，并确保具有可追溯性。 负责对ROHS、非ROHS检验记录之保存，以确保其检验标识及可追溯性及有效性。 制造部 负责产品在生产过程中各阶段都有相应的标识。对ROHS、非ROHS产品之物料、成品、半成品及相关用具，严格按要求区分开标识。 负责产品在生产各阶段的记录保存。做好ROHS及非 ROHS产品要分开记录的保存。 相关部门： 负责各自的ROHS、非ROHS产品的暂放、合格品、不合格品等相关标识的区分与控制。 作业内容 进料检验、时间、入库标识 生产物料进公司时,外包装或物料上应有供应商以ROHS、非ROHS产品标示，填写物料规格、型号、数量等内容；物管部验收货时依据《采购订单》核对供应商之《送货单》上的内容与物料标识的内容，严格按ROHS、非ROHS产品相关来料检验流程要求核实。清点无误后收货、签单、按ROHS非ROHS区域放置好后，打印《送检单》交IQC人员检验。《送检单》必须将ROHS非ROHS物料分开。 品管部IQC按《产品监视与测量管理程序》对物料进行检验，IQC将检验结果填入《IQC检验报告》和《送检单》中，依检验实况及最终处理结果，以ROHS、非ROHS产品之要求，对物料状态IQC分别标示：合格标签、不合格标签、特采标签、紧急放行标签，标签上明确品名、规格、检验人、日期、数量等。 物管部对检验后的物料，按ROHS与非ROHS产品标签进行分仓、分区、分架、入卡、入帐等储存工作。 4.1.4 供应商送货时，物管部在20分钟内做好点收、入仓、打单送检工作。IQC回单后仓管员20分钟入原料仓。分清ROHS及非ROHS料件存放。 深圳华甲数码有限公司 Arlink company limited 文件编号： HJ-PM-07-14 版本/次： C/0 产品标识和可追溯性管理程序 页 码： 第2页 共4页 生效日期：2006年11月30日 4.1.5 品管部接到《送检单》后，正常物料在4小时内返单，品质等异常物料在4小时内出《品质异常对和策书》到相关部门。责任部门在接到报告后4小时内给出处理结果。 4.1. 6 收货仓未按要求时间入库的物料，物管部必须按时间（三天内跟进一次）跟进。责任部门按时要求直接部门回复最终处理时间。 4.1.7 特急物料的入库上线。必须在40分钟内办理完点收、入仓、送检、发料工作。 4.2 制程中的标识 4.2 .1 制造部按《生产通知单》、《套料领料单》上的ROHS非ROHS料件从仓库分开领料,分开放置。 4.2. 2 制造部按《生产通知单》、《作业指导书》中的ROHS非ROHS要求进行生产，IPQC对首件确认，将检验结果记录于《IPQC巡检表》，确认合格后方可批量生产，QC人员对检验合格的产品盖QC pass章转序。 生产ROHS、非ROHS产品过程中，如发现物料或在制品出现品质异常，由检验人员在不合格品上做相应标识(标识时严格按ROHS,非 ROHS 分开)。由相关人员按《不合格品管理程序》执行。 生产过程中，检验人员不能及时检验的产品，由生产人员将按ROHS非ROHS产品放置于“待检区”或挂“待检牌”进行标识，并开“送检单”交品管部QA检验。 QA按《产品监视与测量管理程序》对ROHS非ROHS产品进行检验，检验合格则在《送检单》上盖QA pass章签名确认，ROHS产品需在验货后盖ROHS章。检验结果记录于《品检记录表》，将《送检单》贴于送检产品上，制造部对检验合格的产品分开填单入库。 检验不合格产品在《送检单》上盖QA REJ章并签名，相关人员按《不合格品管理程序》执行。 制造部将生产状况记录于《生产日报表》。ROHS产品记录时应在附注上加上“R”字符以示区分。 4.3成品检验和入库 4.3.1成品检验和入库的相关标识与同于4.2.5,4.2.6,4.2.7 之操作过程。 4.3.2成品包装上如箱号、唛头等标识由制造部按《出货通知