装饰业不符合纠正和预防措施控制程序正式版.docx

执行方案系列 | Execution Template 编号：SMP-WJ01-89 页码PAGE 装饰业不符合纠正和预防措施控制程序正式版 装饰业不符合纠正和预防措施控制程序正式版 Make a written plan for the project, and make a written record of the specific items to be carried out. Analyze each step to make sure it can be carried out successfully 装饰业不符合纠正和预防措施控制程序正式版 下载提示：此执行方案资料适用于为某一次活动或项目制定的书面计划，包含具体行动实施办法细则步骤等，并对具体将要进行的事项进行书面的记录，对每个步骤的详细分析，研究，以确定能顺利，圆满地进行。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　文 件 名：装饰业环境管理程序文件范例　　不符合纠正和预防措施控制程序　　1.0目的　　在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。　　2.0适用范围　　本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。　　3.0职责　　●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。　　●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。　　4.0工作程序　　●不符合的内容　　在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：　　(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。　　(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。　　(3)不符合相关方的合理要求。　　●不符合的类型　　(1)严重不符合　　①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。　　②体系要素在某一部门的全面失效。　　③造成严重的环境危害。　　(2)轻微不符合　　①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。　　②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。　　●不符合情况的发生有以下几种情况　　(1)定期检查发现的不符合。　　(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。　　●实施纠正和预防措施的要求　　(1)查明不符合发生的原因。　　(2)有效实施纠正。　　(3)明确预防措施的方法并加以落实。　　●对不符合的处置　　(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。　　(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门责任者。　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。　　(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。　　(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。　　(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。　　●不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。　　5.0支持性文件　　●《文件控制程序》　　6.0相关记录　　●《不符合报告》　　篇2：装饰业环境目标、指标和环境管理方案控制程序　　文 件 名：装饰业环境管理程序文件范例　　环境目标、指标和环境管理方案控制程序　　1.0目的　　合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保对污染的预防和治理以及对环境管理体系的持续改进。　　2.0适用范围　　本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。　　3.0职责　　●总经理批准环境目标、指标和管理方案。　　●环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和管理方案。　　●办公室负责提出和修订公司环境目标、指标和环境管理方案，并对各部门完成情况进行检查。　　●各部门负责本单位环境目标、指标和具体措施的落实。　　4.0工作程序　　●制定目标、指标和管理方案的依据　　(1)环境方针明确要求的内容。　　(2)国家有关的环保法律、法规要求。　　(3)评价出的重要环境因素。　　(4)能