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内部日常管理办法 文件编号 版 本 A．0 IQC管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 材料入厂 材料入厂 仓库暂收置待检区 仓库暂收置待检区 开送检单 开送检单 按标准抽样 按标准抽样 IQC检验 IQC检验 检验结果定 检验结果定 相关部门决定NG 相关部门决定 OK 贴绿PASS标签 贴绿PASS标签 退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签 退货 特采 挑选 贴蓝色标签 贴红色标签 贴黄色标签 仓库入仓置退货区 仓库入仓 置退货区 供应商 仓库 仓库 IQC IQC 相关单位 相关单位 IQC IQC、仓库 送货单据 收货单 送检单 MIL-STD-105E II抽样标准 IQC作业指导书 IQC检验报告 MRB会议 MRB会签单 限期改善通知书 标识贴纸 MRB会签单 限期改善通知书 制 定 审 核 核 准 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A．0 供应商品质控制管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 IQC检验中发现的来料异常 IQC检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常 品质异常联络单 品质异常联络单 跟进回复结果 跟进回复结果 提出处理对策N NG 提出处理对策 知会采购部 知会采购部 OK 跟进改善结果NG 跟进改善结果 继续跟进供应商回复结案 继续跟进供 应商回复 结案 IQC IPQC QE/IQC工程师 供应商 IQC工程师 IQC工程师 IQC工程师 IQC工程师 来料检验规范书 IQC来料不良检测报告 IPQC巡拉作业指导书 试验报告 品质异常联络单 改善处理报告 品质异常联络单 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A．0 制程控制（IPQC）管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 生产领料生产投产 生产领料 生产投产 IPQC核对物料 IPQC核对物料 NG 修理 OK 修理 OK 不良率较低FQC检测 NG 不良率较低 FQC检测 不良率较高NG 不良率较高 确认责任部门 确认责任部门 写纠正/预防措施OK NG 写纠正/预防措施 送首件确认 送首件确认 效果确认OK 效果确认 OK IPQC检验结 案 IPQC检验 结 案 生产、工程分析原因 生产、工程分析原因 NG NG OK OK 批量生产 批量生产 制造部 制造部 IPQC 制造部 FQC 相关责任部门 相关责任部门 品质部（IPQC） IPQC、制造部、工程部 制造部、工程部 品质部 领料单 排拉表、作业标准书 IPQC巡拉报告/BOM 修理日报表 QC日报表 纠正/预防措施通知单 IPQC巡拉检查报告 纠正/预防措施通知单 首件检验报告 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A．0 品质保证(QA)管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 成品包装OK 成品包装OK 送成品待检区 送成品待检区 开送检单 开送检单 按标准抽样 按标准抽样 QA检验 QA检验 OK 品质判定 品质判定 NG OK 写纠正/预防措施 写纠正/预防措施 NG 验证措施盖QA PASS印章返工 验证措施 盖QA PASS印章 返工 OK 送仓库验收入库结 案 送仓库验收入库 结 案 制造部 制造部 制造部 QA QA 相关单位 相关单位 品质部 制造部、仓库、品质部 成品送检单 MIL-STD-105E II抽样标准 QA检验报告 返工报告 纠正/预防措施通知单 再纠正/预防措施通知单 成品入库单 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A．0 品质投诉处理管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 投诉内容/项目 投诉内容/项目 查核内容属实 查核内容属实 则 否