AC公司工厂采购申请审批制度.docxVIP

制度名称 采购申请审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。 第2条 本公司内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。 第3条 责权单位。 1．采购部门负责企业所需物资的采购工作。 2．财务部门负责采购物资的货款支付工作。 3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4．采购经理、副总经理、总经理根据权限审批采购项目。 第2章 请购审批规定 第4条 原材料或零配件的请购。 1．需求部门请购。 （1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。 （2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。 2．仓储部门请购。 （1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。 （2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。 ①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。 ②经采购员签署同意的请购单交财务部门进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部门签字确认后可交采购部门办理采购手续。 ③采购部应将处理过的请购单归档备案。 第5条 临时性商品的请购。 1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经分管劳动签字后，采购部方可办理采购手续。 第6条 特殊服务项目的请购。 对重要的、技术性较强的请购项目，应当组织专家进行论证，集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 第3章 请购单规定 第7条 请购单的开列和递送。 1．请购单的开列。 （1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。 （2）请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。 （3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。 （4）请购单经使用部门负责人审核后，依请购核准权限报有关领导签字批准，并根据内部管理要求编号，送采购部门。 2．紧急请购时，由请购部门于请购单中注明原因，并加盖“紧急采购”章。 3．材料检验必须经过特定方式进行的，请购部门应于请购单上注明要求。 4．供应部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。 第10条 免开请购单部分。 1．事务性用品免开请购单，并可以委托行政事务部门办理采购。 2．零星采购及小额零星采购材料项目。 第11条 请购事项的撤销。 1．撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在请购单第1、2联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。 2．采购部门撤销请购时，注意办理以下事项。 （1）采购部门在原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 （2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门通知撤销，并由供应部门将原请购单退回原请购部门。 （3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 第4章 附则 第12条 本制度由采购部门负责解释。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期