工程成本预算控制办法.docVIP

通 知 为更好地执行“工程成本预算控制办法”，经采购中心、生产部、监理部共同讨论，决定如下： 今后所有第一手接收供应商货物的单位，办理验货签收入库手续，并及时反馈回采购中心，作为与材料商结算依据。公司内部的材料或半成品流动由送货单位与接收单位办理手续，单据由双方留存，不作为与供应商结算依据，做为内部考核依据。 ［例1］：铝材已进公司，生产部办理了入库，单据交采购中心作为结算依据；而后由生产部发运至项目部，项目部应办签收入库手续，单据生产、项目留存，作为内部考核依据。 ［例2］：材料由于量少先由各供应商统一送至公司，而后又由生产部组织运输至天津项目部，则生产部办签收入库，交采购中心，作为与供应商结算依据，项目部与生产部办手续双方留存，作为内部考核依据。 ［例3］：各项目部之间材料借用，由各项目部留存，作为内部考核依据，不作为与供应商结算依据。 采购中心负责材料预算的执行，任何单位所需材料均应将提料单发采购中心，由采购中心核实是否在预算范围内，不超则订货，若超则交监理部，由监理部签署意见后执行。 ［例1］：项目部所提材料（包括螺钉、螺栓），应将提料单传采购中心，由采购中心组织，不得出现在采购中心不知情的情况下直接向供应商订货。 ［例2］：零星材料确是现场采购方便节约的，由项目部将所谈情况报采购中心，采购中心签署意见后执行。 监理部应将现场、生产所用的相同品种材料予以区分，以利分部门