附件1：关于2017年7月工程质量安全综合检查暨软基处理专项检查情况的通报.docxVIP

东雷高速公路2017年7月份月度工程质量安全 综合检查暨软基处理专项检查情况的通报 一、内业组 一）总监办 1、监理日志记录不全面，应全面反映监理的日常工作，如工地例会、方案审批未记录；X1标2月份的监理日志部分缺失。 二）TJ1合同段 1、往来文件未按分类归档，未按安全、费用、质量、人员等分类。 2、施工日志项目总工未审核签字。 3、DLXKO+320盖板涵质检资料跟施工日志出现逻辑性不符。 4、施工交底缺少环保交底资料，交底签到表未写明会议名称、日期。 5、施工原始记录未及时填写，涵洞原始记录仅到2017年6月14日。 6、X667右幅0#桥台肋板表面出现水纹气泡的影响分析资料不齐全、不完整。 7、施工质量文件签署与工程进度不同步，应控制在7天内完成文件的签署。 8、预立卷未及时完成，且不规范。 三）TJ2合同段 1、往来文件未用原件归档。 2、声像照片只有施工过程照片，无会议、领导视察等相关照片。 3、软基处理不符合首件制要求，未完成首件验收总结已开始大面积施工。 4、原始记录本及施工日志未及时填写。 四）TJ3合同段 1、施工交底缺少环保交底资料，缺少总体开工报告。 2、施工日志未组卷，未及时填写，现只有3月份施工日志。 3、原始记录本部分未详细写明具体哪座桥，如记录本中通明海特大桥部分；原始记录本部分涂改严重。 4、往来文件未按分类归档，未按安全、费用、质量、人员等分类。 五）TJ4合同段 1、预立卷未完成。 2、往来文件未移交到档案室归档。 3、原始记录记录不及时。 4、档案未及时归档，如总体开工报告、开工令归档不及时。 5、首件工程、分项工程开工报告未及时分类归档。 六）X1合同段 1、施工交底缺少环保交底资料。 2、预制梁C26-2施工过程中影响分析资料不齐全，不完整。 3、施工日志内容记录不全面，对监理指令指出的问题未做回应记录。 4、检查类文件分类需要细化。 5、预制箱梁首件开工专项方案批复需要复印件，不能彩打扫描件。 6、卷内目录文件材料题名不需写附件名称。 7、声像照片未及时收集。 二、试验检测组 一）检测中心 1、留样室外加剂留样不规范，只有封条，无标识标签注明相关信息。2、不合格试验台帐登记不及时。 二）TJ1合同段 1、抽查一组砼试件尺寸进行量测，其试件尺寸分别为150*150*154、150*150*152、150*150*151，试件尺寸不符合规范要求。 2、标准养护室试块摆放过密，不符合规范间隔1cm要求。 3、现场发现部分钢筋原材拉伸试验已拉断的钢筋表面未见原始标距标记，应无法测量伸长量，但对应的报告却有伸长率结果，该数据有造假嫌疑。 4、现场发现试验后的钢筋原材样品无冷弯试验后的试件，但对应的报告却有冷弯试验结果，该数据有造假嫌疑。 5、样品室的原材料样品无样品标识标签，样品信息无法追溯。  6、留样室外加剂留样样品未按要求密封并贴上封条，外加剂留样不规范。 7、砼配合比试验原始数据记录不详细，且无试验人员签字。 8、未按要求建立试验月报。 三）TJ2合同段 1、试验室现行试验标准、规范、规程清单查新不及时。 2、钢筋原材试验原始记录本无试验人员签字。 3、水泥混凝土室砼试模无唯一性编号。 4、水泥室部分雷氏夹变形严重，未及时更换。 5、留样室温湿度记录不及时，留样台账样品到期处理无经办人签字。 6、未按要求建立试验月报。 四）TJ3合同段 1、配合比试验无原始记录数据，有转抄试验报告数据嫌疑，原始记录数据严重作假。 2、试验室拌和站砼配料单无试验室盖章确认。 3、标准养护室砼试件入库台账登记信息不全，无试件成型日期。 4、不合格试验台账登记不及时。 5、样品室钢筋接头样品随意堆放，样品无标识标签，样品信息无法追溯。 6、力学室万能材料试验机夹具夹头锈迹斑斑，未及时进行保养。 7、水泥混凝土室砼试模无唯一性编号。 8、标准养护室砼试件表面干燥，湿度不符合规范要求。 9、留样室水泥留样标签信息记录不详细，无水泥厂牌种类等信息。 10、未按要求建立试验月报。 五）TJ4合同段 1、拌和站砼配料单登记信息不全，无拌合站人员和试验室人员签字及盖章确认。 2、留样室水泥留样台账登记到期处理的水泥无技术负责人签字确认。 3、未按要求建立试验月报。 六）X1合同段 1、拌和站砼配料单信息登记不全，无拌合站人员签字和试验室人员签字及盖章确认。 2、力学室万能材料试验机夹具锈迹斑斑，未及时进行保养。 3、标准养护室试件表面干燥，湿度不符合规范要求。 4、未按要求建立试验月报。 六）试验组原材料检测情况 1、常规原材料抽检情况 7月份综合检查原材料共抽取了5个标段的粗集料、细集料进行检测。经检测，X1标粗集料级配为5-20mm连续级配碎石含泥量(技术要求?1.0，实测1.8)指标值不合格， TJ3标粗集