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业务制度流程管理办法 批准： 审核： 拟稿： 主责部门 投资运营部 相关部门 各城市公司、区域总部各相关部门 文件执行日期 备 注 目录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark4第一章 总则 3 HYPERLINK \l bookmark6第二章 各部门职责 3 第三章 日常制度流程执行检査 4 HYPERLINK \l bookmark8第四章 年度流程审计 5 HYPERLINK \l bookmark10第五章 流程优化 5 HYPERLINK \l bookmark12第六章 流程编码说明 6 HYPERLINK \l bookmark14第七章 附则 7 第一章总则 第一条 为保证公司业务运营中所有流程的适用性、有效性，特制订本制度。 第二条 本制度适用于华润置地江苏公司（以下简称公司）业务运营中所有流程的执行、优化、控制和 修止的总过程。 第二章各部门职责 第三条 投资运营部是公司业务制度流程统一管理的主责部门，区域总部财务管理部是公司业务制度流 程审计的主责部门，各业务相关部门、城市公司均承担业务流程管理的相应职责。各部门及相 关领导具体职责如下： 1、 投资运营部： 负责公司运营类及其他系统性的流程建立、优化； 从公司运营管理优化角度对各专业条线业务流程优化提出建议； 负责业务制度流程执