对外援助成套项目（中方代建项目）检查验收标准（试行）附录及附件（0703）(2).docVIP

对外援助成套项目（中方代建项目）检查验收标准（试行）附录及附件 PAGE 206 PAGE 1 附录： 附录A《项目管理企业综合检查评分记录》 附录B《工程总承包企业综合检查评分记录》 附录C《分部分项工程验收资料核查记录》 附录D《单位工程质量控制资料核查记录》 附录E《单位工程安全和功能检验资料核查记录》 附录F《单位工程抽查实测记录》 附录G《单位工程观感质量检查记录》 附录H《设备材料检查记录》 附录I《问题整改通知及回复和不符合项记录表》 附录J《单位工程质量竣工验收记录》 附录K《工程质量验收证明书》 附录L《项目划分表》 附件： 附件A 项目验收报告提纲 附件B 验收工作落实专项报告提纲 附件C 援外人员思想政治工作和党建工作检查检查表 附录A 项目管理企业综合检查评分记录 项目名称 项目管理组组长 验收组组长 检查验收组成员 检查日期 项目管理企业综合检查评分记录使用说明 本表用于中期检查验收、竣工检查验收对项目管理企业的综合检查评价。 检查时未发生的检查项目不计入实际分值，在汇总时应相应扣除并进行折算，以折算得分作为最终得分。 本表评价栏中的“符合”是指检查的结果与所对应的检查内容相符；“基本符合”是指检查的结果与“符合”项的要求存在一定偏差，有待完善或改进的情况；“不符合”是指检查的结果与“基本符合”项的要求还存在一定问题，必须及时进行整改的情况。 检查出的“不符合”项目，检查人员应及时与被查单位有关人员进行沟通，取得一致性意见，并明确整改完成时间和是否需要复查等要求；无法达成一致性意见的，以检查人员意见为准并附相关证明材料。 分包管理中禁止项为扣分项。 检查评分汇总表中所列的“存在问题说明”栏，检查人员应尽可能完整地列出检查出的问题和整改要求，以达到持续改进目的。编写内容较多，当页不够时可自行加页。 PAGE 206 PAGE 2 项目管理企业（□中期□竣工）验收综合检查评分表 一、国内项目管理组检查（总分值20分） 评价得分 分项 检查项目 检查内容 （一） 组织 机构 （3分） 1.人员资格 及人员配备 （3分） 满足以下内容 国内项目管理组负责人资格符合合同约定或中标条件，有任命书，并经商务部国际经济合作事务局（以下简称“合作局”）审核同意。 国内项目管理组人员符合合同约定，专业配置合理，分工明确，满足工作要求。 2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。 3.上述2条中有1条不满足。 □符合（3） □基本符合(2.1） □不符合（0） （二） 分包 管理 （2分） 1.分包单位 审批与管理 （2分） 1.应满足以下内容 1）对工程总承包企业的分包单位（如有）及其变更审批，审批程序符合要求，资料齐全。 2）分包单位和分包合同审批后及时报合作局备案。 2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。 3.上述2条中有1条不满足。 □符合（2） □基本符合（1.4） □不符合（0） (三) 设计 管理 (15分) 1.设计 进度质量 （4分） 1.应满足以下内容 1）能按计划及时提供相关专业设计图纸。 2）深化设计深度须达到施工图设计深度，并满足规范要求，签章齐全。 3）对于不要求深化设计深度达到施工图设计深度的，应在项目实施方案中特别说明情况 4）《设备清单》、《主要设备材料技术规范书》随图纸同时提供。 2.上述4条基本满足，但须进一步提高或完善。 3.上述4条中有1条不满足。 □符合（4） □基本符合(2.8） □不符合（0） 2.施工前 图纸会审和设计交底 （2分） 1.应满足以下内容 1）项目施工准备阶段，组织图纸会审和设计交底会，澄清技术问题。会议纪要已报合作局备案。 2）需修正或调整施工详图设计的，已相应调整深化设计文件，并报合作局备案。 2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。 3.上述2条中有1条不满足。 □符合（2） □基本符合（1.4） □不符合（0） 3.设计 变更管理 （3分） 1. 应满足以下内容 1）设计变更按程序审批，意见明确，并报合作局备案。 2）无降低设计标准和设备材料档次的变更。 3）合同价款调整符合程序要求。 2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。 3.上述3条中有1条不满足。 □符合（3） □基本符合（2.1） □不符合（0） 4.竣工图编制 （3分） 1.应满足以下内容 1）项目竣工图提供及时，竣工图满足规范要求，并加盖竣工图章，签字齐全。 2）竣工图准确、清楚、完整、规范、修改到位，能真实反映项目竣工验收时的工程实际情况。 3）用于改绘竣工图的图纸为新蓝图或绘图