新ISO27001管理评审报告.docVIP

PAGE / NUMPAGES 信息安全管理体系管理评审报告 评审日期：2009 年 4 月 1 日 评审目的：分析 2009 年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。 评审内容： ① 安全方针和目标是否正在实现，过去 4 个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全 方针和目标的要求； ② 管理人员和监督人员过去 4 个月中管理与监督的状况，是否达到预期要求； ③ 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）； ④ 纠正措施和预防措施执行情况如何； ⑤ 听取资源充分性报告； ⑥ 风险评估中提出的薄弱点或威胁； ⑦ 客户反馈意见的汇总分析； ⑧ 员工培训教育情况分析报告； ⑨ 客户投诉及其处理情况汇总； ⑩ 改进的建议； ? 其他日常管理议题。 评审组成员： 评审意见和结论： 1、本公司按照 ISO27001：2005 的要求建立的管理体系全面覆盖了应用软件的开发、系统 集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动；从运行以来，管理体系得到了不断地改进 与完善，总体运行情况良好。 2、《ISMS 手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通 过努力正在逐步实现。 3、《ISMS 手册》中所列的控制项（133