ISO9000内审部-门-检-查-表.docx

精品 精品 可编辑 可编辑 部门检查表 QHJ/IV-ZB.12 部门：办公室 序 号 过程 QMS/O HS 检查 内容 检查 方法 检查结果记录 1 2 423 文件控 制/ 4.4.5 文件和 资料控 制 4.3.2 法律法 规和其 他要求 4.2.4 记录控 制/ 4.5.3 记录和 记录管 理 文件和资料的控制 情况（公司内部文 件和外来文件） 质量记录的填写、 贮存、保管情况 1） 提问 2） 查阅资 料 《受控文件 清单》 《收文登记 表》 《文件发放 登记表》 查有关安全 方面的上级 来文 1） 提问 2） 现场观 察（通过对 各项管理过 程的检查） 《质量记录 一览表》 查行政经理 查有《受控文件清单》，抽 查建筑工程质量管理条 例，保存齐全、完整。 查有2007年度《收文登 记表》，抽杳内审计划。有 2007年度《文件发放登记 表》。 外来文件查安全生产管理 条例文件保存齐全、完整 符合要求。 查有《质量记录览表》， 抽杳海王1#厂房和鼎信 1#车间施工合同。登记齐 全、完整，填写规范、清 晰符合要求。抽杳《车辆 检查安全隐患整改报告 书》，填写真实，详细。  序 号 过程 QMS/O HS 检查 内容 检查 方法 检查结果记录 《车辆检杳 安全隐患整 改报告书》 3 5.3质量 质量安全方针情况 了解公司的质量安全方针 方针/ 4.2安全 方针 （包括内涵） 1 ）、提问 4 5.4.1 对公司质量安全目 了解公司的质量安全目 质量目 标了解情况 1）提问 标，本部门的目标完成率 标/ 2）查阅资 达到了 100% 4.3.3 料 安全目 查办公区域 标 内安全目标 5 5.5 职责、权限与沟通 1 ）沟通的形式：书面材料 职责、权 限与沟 情况 1 ）、提问 和会议 通/ 本部门职责 4.4.1 以及如何履 结构和 行 职责 2）查阅资 4.4.3 协商和 沟通 料 6 5.6 管理评审输入、输 1）比较了解本部门管理评  序 号 过程 QMS/O HS 检查 内容 检查 方法 检查结果记录 管理评 出情况及有关记录 审时所需要输入的内容。 审/ 2 ）杳上次管理评审计划、 4.6 1）提问 通知、报告等资料保存齐 管理评 2）查阅资 全。 审 料 7 6.2 培训的组织实施情 查有《2007年度培训计 人力资 况 戈U》对十二大员、急救员、 源/ 建造师及特殊工种参加 4.4.2 区、市级培训学习计划。 能力、培 1）面谈 训和意 2）查阅资 识 料 没有驾驶员培训等有关资 查培训计 划，抽查其 中一份培训 料。 8 7.2.1 通过哪些方式获取 记录 1 ）招标文件 与产品 信息 查行政经理 2）参加建设单位组织的答 有要求 驾驶员考试 疑会 的确定 记录 查海王二期1#厂房招标文 件 1）询问 9 7.2.2 标书、合同评审的 2）查阅资 有《合同评审结果记录》、 与产品 情况 料 《合同登记表》，并对有关 有关要 相关信息的传递情 查《招标文 部门进行了发放，有《文 求的评 况 件》答疑会 件发放登记表》。 审 合同更改的控制情 记录  序 号 过程 QMS/O HS 检查 内容 检查 方法 检查结果记录 10 431 危险源 识别与 风险评 价 4.4.7 应急响 应和准 备 况 危险源识别与风险 评价情况 1） 询问 2） 查阅资 料 《合同评审 记录》 《合同登记 表》 1） 询问 2） 查阅资 料 查《安全因 素调查表》 《重大安全 因素清单》 1 ）查有办公区域内《安全 因素调查表》、《重大安全 因素清单》，有紧急事故处 理预案。  序 号 过程 QMS/O HS 检查 内容 检查 方法 检查结果记录 部门检查表 QHJ/IV-ZB.12 部门：总工办 序 号 过程 QMS/O HS 检 查 内 容 检查 方法 检查结果记录 1 2 423 文件控 制/ 4.4.5 文件和 资料控 制 4.3.2 法律法 规和其 他要求 4.2.4 记录控 制/ 4.5.3 记录和 记录管 理 文件和资料的控制 情况 质量记录的填写、 贮存、保管情况 1） 提问 2） 查阅资 料 《受控文件 清单》 《收文登记 表》 《文件发放 登记表》 1） 提问 2） 现场观 察（通过对 各项管理过 程的检查） 《质量记录 一览表》 查《受控文件清单》，抽查 《危险品及灭火器管理规 定》。 查有2007年度《收文登记 表》，抽查《2007年职业 健康安全管理方案》。 有2007年度《文件发放登 记表》，抽杳《2007年度 管理评审通知》。 查有《质量记录览表》， 各类记录填写规范、清晰 符合要求。2007年各类资 料分类整理归档，保管情 况较好。  序 号 过程 QMS/O HS 检 查 内 容 检查