不合格品处理操作规范.docxVIP

不合格品处理流程 一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发现 的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用 . 二．范围： 适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理 . 职责： 技术质量部负责不合格配套件的判定、 评审的组织和其返工返修后 的合格判定。 2 . 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。 行政管理部负责报废品的集中处理。 . 流程图： 不合格 隔离、标 原因 标示、修复 重新入 品发现 示、报告 分析 （报废） 库领料 五 . 处理流程： 标示退 退货 / 库 维修 责任部门 作业流程 作业内容 记录表单 相关责 不合格 当生产现场出现不合格件和报废件， 当仓储库房出现 任部门 品发现 不合格件和报废件  记录存 档查询 生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的 生产各 不合格件、 报废件需主动将其隔离在各环节的不合格 隔离、标 《不合格品报验统 班组、仓 品待定区域，标示其出现时间。各生产班组以不影响 示、报告 计表》 储 生产为基础， 最迟 2 个工作日内把不合格件和报废件 集中向配套检验班进行报检。 技术质 原因分 量部 析  报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因， 并 在报检当日给出判定结果和处理方式。 判定为属于操 《废品单》 作原因的进入流程“标识 /修复 /报废”，判定非操作原因 技术 标示 质量 修复 部、生 （报 产部 废） 门  （供应商原因）进入流程“标识 / 退库” 配套检验班判定为内部操作不当造成的不合格，需对其 不合格部位用红色“×”标记，注明时间并拍照，不合格品 经质检员判定为报废的，由质检员开具《废品单》，技 术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）、财务 《废品单》 部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定具有 修复价值的，由技术质量部在 2 个工作日内组织生产等 相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制 定修复方案，见评审单 由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品 上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不 技术 质量 标示 部、仓 退库 储部  合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具《不合 格品退库单》，转技术质量部、仓储部、采购部（仓储 《不合格品退库单》 转交）、财务部各一份。仓库收到《退库单》后将不合 格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计 建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购 部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。 采购 退货、 部、财 内/外  采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如 相关处理意见、 单据 需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在 务部 部维 修  三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退 货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做相关账 务处理 技术 质量 部、 生产 重新  不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将《废品 单》余下的两份（仓储部和财务部联）连同领料单一并 交与仓储部。仓储部在收到《废品单》后方能办理补料， 并转交一联到财务部。仓储部对报废品进行集中管理。 仓库统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员统计 可修复配套件，责任部门跟踪修复进度，并督促生产相 关部门及时安排修复，技术质量部检验修复情况，合格 《废品单》 后方可交由相关部门入库冲帐，并在《入库验收单》上 《入库验收单》 保障 签字确认。技术质量部判定为可修复的不合格件，按“先 《不合格配套件评 入库 部、 报废，修复后再入库冲抵”的原则进行，在开具的《废品 审表》 领料 责任 部门、 财务 部  单》及“报废”标签上注明“可修复”字样，责任单位凭《废 《责任部门修复费 品单》先办理补料。相关维修部门根据《不合格配套件 用明细表》 评审表》的结论组织返工返修，安排修复时间不得超过 个工作日，修复的配套件经检验合格后由生产保障部 办理入库验收手续。生产保障部开具《入库验收单》时， 应注明“修复入库”字样。将修复合格的实物和 《入库验收 单》一并交仓库办理入库。生产保障部报销每次的修复 费用并整理《责任部门修复费用明细表》，经技术质量 技术 质量  部确认签字后，将《责任部门修复费用明细表》交财务 部。行政管理部对报废品进行集中处理。 《不合格配套件退 技术质量部每月根据《退库单》和《废品单》汇总整理 库明细表》 《月度报 《不合格配套件退库明细表》和《月度报废品明细》， 废品明细》 部、 并在当月 25 日前报有关部门。 仓库每月整理交生产保障 记录 《不合格配套件退 仓储 部的《不合格配套件退货情况清单》、整理交财务部的 存档 货情况清单》