IRIS审核准备清单.docxVIP

精选资料 精选资料 标准条款 4.1 标准 内容 总则 客观证据 IRIS手册、管理流程、 管理规范、管理办法； 过程关系图；— 审核要点 责任部门 IRIS手册、管理流程、管理规范、管理 品保部 办法； 是否确定了质量管理体系所需的过程、 顺-品保部 序、相互关系、有效控制所需的准则、方 法、监视和测量？ 外包控制程序; （KO） 1、 外包可行性报告（外包审批表、供应商资质评 定报告）； 2、 外包风险分析； 3、 外包产品首件检验报 告； 4、 外包合格供应商名录; 5、 外包供应商业绩评价 4.2 4.2.1 文件 要求 总则 质量手册、程序和记录。 适宜的文件发布渠道（公司的网络平台）； 422 质量手册 适宜的文件发布渠道（公 司的网络平台）； IRIS手册 423 文件控制 1、文件管理流程、规范; 2、 文件清单（各类文件 目录，编制、审核、批准、 文件编号、日期必须齐 全）； 3、 收发文台帐； 4、 文件审核的部门及人 员； 5、 作废文件回收台帐、 销毁记录； 6、 外来文件台账、外来 文件评审记录 审核/文件记录 质量手册 质量手册 是否对外包过程进行了识别？是否建立 采购部 了外包控制程序？程序内容是否包含了： 可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通、 首件检验、业绩考核等？ 是否按外包控制程序要求执行并保存记 质量管理体系文件是否包括：质量手册