QES管理体系内部审核检查表1.docx

精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 可编辑 可编辑 扬州市金鑫电缆有限公司编号： 扬州市金鑫电缆有限公司 编号： BG-8.2.2 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审核检查表 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2 :“结果评价”栏:A 符合B体系性不符合C 实施性不符合D效果性不符合E观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 陪同人员: 审核日期: 人签名确认 ） 第 页/共 页 审核准则：IS09001, ISO1401, GB28001、体系文件、适用的法律法规 审核员: 条款 检查内容 检查方法 管理 体系 ISO ISO GB 项目 提问 9001 14001 18001 文件查阅 现场 检查 检查发现 结果 评价 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ?组织是否有文件化的管理 体系？相关文件是否齐全？ 文件是书面形式还是电子形 式？ ?管理体系文件是否覆盖了标准的 适用要素（或过程）并符合其要求? 要素（或过程）之间相互作用关系 是否给予确定及描述？ ?查询相关文件的途径 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质量手 册 ?管理手册的覆盖面是否完 整？如对ISO9001标准有剪 裁，剪裁细节说明的是否合 理？ ?管理手册的控制情况 ?与管理体系相关的文件有多少