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精选 计算机信息系统操作规程 1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理 2．依据： 《药品经营质量管理规范》 （2012 年）及附录（二） 3．范围：计算机系统的操作使用管理 4．内容： 4.1 职责： 4.1.1 质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程， 制定或审核各岗位相关人员操作权 限。 4.1.2 信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。 4.1.3 各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。 并保管好自己的密码， 不得相互借用， 否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。 4.1.4 办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。 4.2 操作 4.2.1 打开计算机。 4.2.2 打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。 4.2.3 进入对应操作界面。 4.3 首营企业审批 4.3.1 路径：质量管理 -首营供应商 4.3.2 说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。 功能按钮说明： . 精选 ? 【生效】：生效首营供应商。 ? 【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。 ? 【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。 ? 【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。 4.3.3界面浏览： 首营供应商生成方式，是在首营供应商 页面添加。 状态： 分为未审核、 生效、 作废三种状 态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料 的部门。 【批审日期】：生效日期。 . 精选 【转正日期】：转为供应商的日期。 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。 【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】 等信息， 有权限的人员才能进行操作。 . 精选 4.3.3操作： 4.3.3.1点击【添加】 ，输入首营供应商信息。 ? 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意 见、质量部经理意见、采购经理意见。 4.3.3.2输入完成后点击【保存】 。 ? 未审核状态的单据能修改信息。 4.3.3.3审核：采购—质管—质量负责人 【说 明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 4.3.3.4 . 精选 查找出需要审核的单据，点击【生效】 。 . 精选 ? 审核后的单据不