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采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.docVIP

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  • 2021-04-12 发布于北京
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采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

    表3－16　　　　　　　　　　　　　　　 索引号： （审计机关名称） 采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿 汇总工作底稿 　　审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 测试过程记录 工作底稿索引号 测试结论 审计人员： 审计日期： 　　　　　 复核人员： 复核日期：

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