(采购管理)采购管理程序.pdf

（采购管理）采购管理程序 1 目的 对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。 2 范围 适用于本公司从生产到交付过程中所有物品的采购。 3 权责 采购项目 申请部门 提出方式 采购部门 采购单据 验收部门 生产物料 相关部门 材料请购单 采购部 订购单 品管部/ 货仓部 4 定义 特准采购：①由于供方为数极少或在较偏远的地区，无法对供方进行评估，而又 必须向供方进行采购的。 ②本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。 5 作业内容 5.1 流程图（见附件一） 。 5.2 采购的申请。 5.2.1 产品直接相关物料 5.2.1.1 物料计划部 ( 总管 ) 根据 “工作单”核对物料库存后作成 “材料请购单”( 见 附件二 ), 自已编制采购需求交采购部。 ( 特急物料：仓库也可申请采购，副总经 理批准后采购部采购 ) 。 5.2.1.2 需顾客 ( 香港公司 ) 提供的 ( 即采购 ) 物料，由物料计划部 （总管）根据 “工 作单 ”核对物料库存后作成“香港材料请购单 ”（见附件六），直接跟香港公司联 系采购。 5.2.2 非产品直接相关物料 5.2.2.1 货仓部组长根据各部门 “领料单 ”的欠料情况 , 填写 “材料请购单 ”,经 货仓部主管批准后交采购部。 5.2.2.2 一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写“材料请购单 ”, 经相 关主管批准后交采购部及货仓部 . 5.2.2.3 生产技术部根据各部门量测仪器实际需求，填写“材料请购单 ”，经生产 技术部主管批准后交采购部及货仓部。 5.2.2.4 包装纸箱 （如内盒、外箱）由计划部根据 “工作单”填写 “纸箱订购单”（见 附件七），直接跟供方订购。 5.2.2.5 外购模具绘图员填写《模具请购单》 （见附件八），副总经理审核，总经 理批准交采购部采购。 5.3 采购物料的分类 5.3.1 采购部主管牵头 , 联合生产部、货仓部、品管部对公司采购的物料进行分类， 作成“物料分类明细表 ”（见附件四）。 A 类：直接形成产品配件的原材料，如 ABS、PP、PVC原料、铁料、铜料等。 B类：直接形成产品的配件，如匙圈、扣、五爪、鸡眼、镜片等。 C类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料。如：绒袋、胶袋、纸卡、 包装箱、吸塑罩等。 D类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料，如：包装带、封箱胶纸 等。 E类：其他物料（丝印 / 移印油墨、天那水、机油、漆油、洗网水、柴油、打磨腊 及轮、五金电器消耗品等） 。 5.3.2 采购部门采购员根据采购申请中物料的内容，参照“物料分类明细表 ”， 确定所需采购物料的类型，据此进行供方选择及编制订购单。 5.4 供方的选择 5.4.1 对于 A、B、C类物料，应对供方进行选择评估，在合格供方中采购。 有关供方的选择，参见《供方管理程序》 。 5.4.1.1 采用顾客 ( 香港公司 ) 指定的供方不能免除本公司确保供方的产品、材料 和服务质量的责任。 5.4.1.2 当来不及对供方进行选择评估时，实施特准采购，并在订购单上注明， 及知会总经理。 （参见《供方管理程序》）。 5.4.2 对 D、E类物料，无需进行供方选择与评价，可在专业厂商或各类门市部、 商场中采购。 5.4.3 物料价格选择 采购主管在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供方采购，并知会总经理。 5.5 采购的实施 5.5.1 编制订购单。 5.5.1.1 采购部门收到“材料请购单 ”经核实后，编制“订购单 ”（见附件三）。订购 单一般由采购部主管批准，必要时由总经理批准。 5.5.1.2 订购单应清楚填写订购单号、订购日