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郑州日产汽车有限公司
供应商过程产品监督检查表
JLG706-05-03
供应商名称:
主要产品名称:
主要产品件号:
监督检查单位:郑州日产汽车有限公司品质保证部
监督员:
监督检查时间:
得分:
郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表
序号
内 容
项 目
分值
得 分
备 注
1
标准文件管理
1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、
《检验基准书》
全有
2
2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》
2
3、有无变更管理文件规定?设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。
2
2
生产设备的控
制
有没有含有下列内容的标准书:
设备的检查标准及检验内容,设备的定期检查及精度管理;
设备的检查记录及
1
设备管理执行情况:
设备按规定点检了吗?设备定期检查保养了吗?对设备的精度进行管理了吗?生产现场使用的设备是否齐全完好?
有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有,并保存3年以上?
3
3
检测设备及工具的管理
有无下列内容的标准?
检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准;
检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理;
检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。
1
检测设备及工具管理的执行情况:
检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗?
生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好,并在有效期内?
有没有检测设备及工具管理台帐?检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有,并保存3年以上?
3
4
过程控制
1、产成品的不良率是否有统计,分析和对策记录。
2、对过程能力指数1.00以下的零件是否全数检查(重保的过程能力指数为大于等于1.33)?
2
3、在已决定的工序有无使用管理图?
1
4、超越管理界限、发生偏差的情况,是否有做改善处理?
2
5、过程能力指数低于1.00的情况,是否做改善处理?
2
5
不良品管理
1、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”的放置位置?
2、现场能否识别不良品以及其它产品?
3、有无不良品处理程序?
4、作业人员是否知道发生异常时的处理程序?
5、是否按不良品处理程序实施?(用事例确认)
6、有无不良品处理记录?
7、对不良品发生原因是否做了对策改善?对策效果如何?(用事例确认)
8、是否有市场批诉?是否有统计分析?
9、市场反馈主题有无对策,对策效果如何?(用事例确认)
6
检验和试验
1、是否有“检查标准”,并按检查标准进行“检查”?检验员的实际检查情况,检查的日常业务上的分工是否明确?
2、是否有过程检查标准,并按标准对每个工序进行查验?
3、是否有出厂检查标准,并按检查标准进行了检查?
4、是否按《供货技术协议》和企业标准等要求对产品的进行检查?是否对产品的可靠性进行了试验?是否有试验记录?
5、是在规定时间内进行检验和试验的吗?检查、和试验过程中出现的不合格是否有对策?对策的效果如何?
7
批次管理
1、是否有批次管理规定?
2、标识、批次号是否已设定?必要时,是否可以对零件相关情况进行追查?(以实际事例为准)
3、实物的批次标识是否鲜明,容易理解?批次卡、工位器具的批次标识鲜明易懂?
4、返修品处理过程是否明确?(全数检查,并记录,但重保零件不可勉强使用)
5、成品的先入先出是否按规定进行?最后到厂的重要件批次,是否按规定进行?
6、有无批次管理的台帐、批次管理号、型号、制造、检查、出货的年月日,数量是否记录?批次管理记录有无确认人签字?
8
质量记录管理
1、有没有对郑州日产产品质量记录进行管理?记录的数据是否清楚、准确,日期、数量、批次等内容是否完整?
2、质量记录有确认人签字吗?
9
产品稽查
进行产品稽查吗?产品在每个工序的管理项目方面是否达到判定标准?有记录吗?
10
过程稽查
进行过程检查吗?是否按照管理过程图、作业指导要领书实施并有记录?
11
产品开发质量管理
1、为事前研究,是试作到零件批量生产,是否有明确的产品开发质量规定?
2、开发各阶段与主机厂确认是否有规定?
3、产品量产后初期三个月质量管理规定?是否规定了结束初期管理的质量规定?
4、是否按述规定要求执行,有无实施记录?
12
1、根据零件质量要求,对外协厂进行质量保证,应开展的各项质量控制的制定、提交以及认证等是否有规定,并实施此内容。
2、记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图,以便使全工序能够执行保证工作,对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定,并实施此内容?
3、对外协厂4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施?
4、对外协厂在发
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