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中建二局 年度内部质量审核计划
QS.02.12—01
时间
受审核方
一
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
备注
批准: 编制:
日期: 日期:
年第 次内部方案
审核时间:
审核目的:
审核范围:
审核依据: 审核组长:
组员:
审 核 日 程 安 排
QS.02.12—02
日期
区域
内容
审核员
审核组长: 批准人:
检 查 清 单
受审核方:
年第 次 内审 审核组长: 审核员:
QS.02.12—03
受审核区域和过程
检 查 内 容
检 查 记 录
不 符 合 项 通 知 单
QS.02.12—04
年( )次内部审核 编号:
受审核方
审核区域
审核日期
审核依据
不符合事实
审核员: 审核组长:
日期: 日 期:
□实施性轻微不符合 □效果性轻微不符合
□实施性严重不符合 □效果性严重不符合 受审核方代表:
要求
纠正 □
分析原因□
完成时间
原因分析:
参加人员 年 月 日
须制定纠正和预防措施□ 不制定纠正的预防措施□
决定人:
针对原因制定纠正和预防措施
编制人: 年 月 日 审批人; 年 月 日
跟踪验证意见:
验证人: 年 月 日
纠正预防措施评审
评审人: 年 月 日
内部审核报告
QS.02.12—05
第( )次内部审核 编 号:
受审核方
名称
负责人
审核依据
GB/T19001—2000,局总部质量管理体系文件2000版,有关工程合同、适用法律法规
审核目的
审核组长
审核组成员
审核内容:
□见审核方案(附件1)
□对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认
审核计划变更情况:
审核范围变更情况:
现场审核情况综述:
1.质量管理体系文件与标准要求:
□符合 □基本符合 □较大差异
2.尚需完善的质量管理文件:
3.质量管理体系运行较好的过程/活动:
4.质量管理体系运行尚需改进的过程/活动:
5.内部审核信任程度:
□可信任 □ 基本信任 □不信任
6.产品/服务满足有关规范或合同要求:
□满足 □基本满足 □不满足
7.质量管理体系实现规定质量目标的能力判定:
□具备 □基本具备 □不具备
8.质量管理体系运行与质量体系标准符合程度:
□符合 □基本符合 □不符合
9.对审核范围的产品/服务:
□具有保证能力 □基本具有保证能力 □不具有保证能力
10.上次审核不符合项纠正措施实施效果:
□有效 □无效(见第 号不符合项通知单)
11.现场审核的不符合项情况:(见附件2)
严重不符合 项: 轻微不符合 项。
现场审核结论:
备注:
附:1.《审核方案》 2.《不符合项通知单》
注:在所
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