贴发票要求及注意事项.docxVIP

Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 贴发票要求及注意事项 报销发票粘贴及需注意事项 发票规定及粘贴要求： 1、 报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。 2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。 3、小张发票（比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定 5张以上）必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小（意味着发票贴好后不能露出报销单的边角），发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪； 4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容（比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单） 需要注意的地方： 1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份；招待费需注明哪个客户、大概多少人；住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等；打的发票需注明起址、终址；办事处水电费、电话费需注明月份。特别需要提醒的一点，备注必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票； 2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据（收据或证明），如果没有任何单据不予以报销； 3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏； 4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称； 5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。 以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。 粘贴图例： 最后填好报销单，盖在发票的最上面。