2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告模板.docx

PAGE — — PAGE 1 — 附件2 2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 填 表 部 门: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日 地区（部门）名称 汇总的单位数 预算管理层级 （10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 90.非预算单位） XX地区（部门）行政事业单位内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2020年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、组织开展内部控