2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表.docxVIP

— — PAGE 1 — 附件3 2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表 编制地区（部门）： 记录人： 审核人： 报送日期： 审核指标 审核要求 审核结果 情况说明 一、报告材料的规范性 报告编制符合规定格式，报送手续齐全。 报告材料完整，数据填列齐全，装订规范，不得缺少张页；报告封面指标填列完整，正式行文报送时需经部门主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。 审核通过/审核不通过 二、基础数据的规范性 （一）电子树形结构规范、清晰。 应按照预算管理级次，逐级建立内控报告数据的树形结构，不存在树形外的单位节点。 树形结构清晰/树形结构混乱 （二）报告内容规范，不存在超出枚举范围的下拉选择项内容。 报告中存在大量下拉选择项，须保证单位填录内容在下拉选项的枚举范围内。 审核通过/审核不通过 （三）公式审核无误，勾稽关系准确。 表内、表间勾稽关系正确，无技术性错误。 公式审核无误/部分单位存在审核错误 （四）隶属关系与实际预算管理级次一致 “隶属关系”按照单位实际预算管理级次填写，县级所属单位，隶属关系全都为该县；市级单位，隶属关系全部为该市（代码后2位为“00”）；省级单位，隶属关系全部为该省（代码后4位为“0000”）；中央单位